把管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到對應(yīng)成本中

是上一年度最后季度的，已經(jīng)申報企業(yè)所得稅了，繳納了稅款的喔

調(diào)整完之后，可以選擇更正申報

如何做調(diào)整科目呢，現(xiàn)在還可以再電子稅務(wù)局上面更正申報嗎？還是要去前臺

到時候申報匯算清繳的時候直接更正就可以了

我們這邊可以在電子稅務(wù)局更正，你先看一下，你電子稅務(wù)局，讓不讓你更正

你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎？ 直接調(diào)整到當(dāng)期損益科目

沒有得更正申報，現(xiàn)在系統(tǒng)更新了，我這邊是屬于廣州的

或者我能不能反結(jié)賬回去直接修改憑證呢

如果你更正不了，要么就到大廳去更正

如果你的賬不是很多，當(dāng)然可以反結(jié)賬回去處理

能反結(jié)賬回到上年去處理最好

一定要去更正嗎？我看了一下好像也不影響利潤的，因為都是同一個季度發(fā)生的

不影響就不要調(diào)整，沒有對所得稅有影響，就不用調(diào)整

你只是科目掛錯了那你就調(diào)整科目，

好的，我倒回去改憑證，但是申報企業(yè)所得稅那里的成本就是和我報表不一樣的喔，到時候匯算清繳我再按正確的申報就可以了吧

如果不影響你的申報表，你就在這個月份去更改就好了，不用倒回去

你只是科目掛錯了，但最終對我們的利潤沒影響

那么你就在這個月份進(jìn)行調(diào)整就好

那怎么寫分錄喔

小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借主營業(yè)務(wù)成本 貸，管理費(fèi)用

或者紅沖之前的分錄，然后按正確的處理

沖紅之前的憑證，按照正確寫，豈不是成本和管理費(fèi)用入到今年了？

不會，一正一副，沒有影響

那感覺不做這個步驟好像也行呀