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根據(jù)提供的信息和《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105080）的填寫要求，以下是對(duì)每個(gè)問題的回答：資產(chǎn)原值填多少？資產(chǎn)原值應(yīng)填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。因此，資產(chǎn)原值應(yīng)填10500元。本年折舊攤銷額填多少？本年折舊攤銷額應(yīng)填報(bào)賬務(wù)上當(dāng)年折舊總金額。根據(jù)您提供的信息，2023年全年發(fā)生折舊額為2000元。因此，本年折舊攤銷額應(yīng)填2000元。累計(jì)折舊攤銷額填多少？累計(jì)折舊攤銷額應(yīng)填報(bào)固定資產(chǎn)從最初折舊到匯繳年度的最后一個(gè)月累計(jì)折舊總額。已知2020到2022年共累計(jì)折舊6000元，加上2023年的折舊額2000元，累計(jì)折舊攤銷額應(yīng)填8000元。資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填多少？資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。在大多數(shù)情況下，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)與資產(chǎn)原值相同。因此，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)填10500元。稅收折舊攤銷額填多少？稅收折舊攤銷額應(yīng)填報(bào)按照稅法規(guī)定的最低折舊年限計(jì)算當(dāng)年總的折舊金額。這需要根據(jù)具體的稅法規(guī)定進(jìn)行計(jì)算，但在此情況下，沒有提供詳細(xì)的稅法規(guī)定或計(jì)算過程。因此，無(wú)法直接給出稅收折舊攤銷額的具體數(shù)值

2024-04-16

你好，同學(xué)，你的固定資產(chǎn)沒有享受一次性扣除或加速扣除政策的話，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填8948，稅收折舊、攤銷額填2982.67

2021-04-30

您好，您的表行數(shù)跟我們不一樣，我們是10行第一年：A105080表在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫：帳載金額：就是按照會(huì)計(jì)的核算來(lái)填寫，原值、本年折舊、累計(jì)折舊（第1 2 3列）稅收金額：按照稅法的規(guī)定來(lái)填寫，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，折舊，和累計(jì)折舊（第4 5 8列都是原值）同時(shí)第10欄500萬(wàn)以下設(shè)備器具一次性扣除一樣填寫

2024-05-17

你好，分別填寫資產(chǎn)原值5000，本年折舊、攤銷額777。累計(jì)折舊、攤銷額2000

2021-05-24

你好，資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)的話，就是和你原值是一樣的，然后月折舊額，，不需要填寫本年折舊額的話，你就填到本年折舊額里，你現(xiàn)在的本年折舊額等于累計(jì)折舊額，然后還等于你的稅收折舊額。

2022-05-23

快賬用戶1661 追問 2024-04-16 10:52

老師如果這個(gè)10500元的折舊已經(jīng)在2022年折舊就提完了，那么2023年這張表中的5個(gè)數(shù)據(jù)我該怎么填？

齊紅老師解答 2024-04-16 11:37

如果你2022年折舊完了，就不用填了

快賬用戶1661 追問 2024-04-16 11:40

那還有殘值500元沒計(jì)提，我可以在2024年補(bǔ)提這500元的殘值嗎？

齊紅老師解答 2024-04-16 11:43

殘值不用計(jì)提了，如果處置，或者報(bào)廢的話，要計(jì)入相關(guān)科目

快賬用戶1661 追問 2024-04-16 11:52

老師你說的意思是如果有一個(gè)固定資產(chǎn)提滿了折舊，那么A105080表中就不用填這個(gè)固定資產(chǎn)的原值數(shù)據(jù)等等了對(duì)嗎？也就是說這個(gè)固定資產(chǎn)雖然還在用但已經(jīng)提滿了折舊所以也不需要在這個(gè)表中填關(guān)于它的一切數(shù)據(jù)了對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2024-04-16 11:56

要看你有沒有處置，報(bào)廢，如果正常使用，原值正常填寫就可以

快賬用戶1661 追問 2024-04-16 11:58

只填原值，其他項(xiàng)不填行嗎？

快賬用戶1661 追問 2024-04-16 12:01

已經(jīng)提完了折舊，填原值，那么資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填的數(shù)據(jù)是不是和原值一樣？一樣嗎？

齊紅老師解答 2024-04-16 18:54

可以的，不是的，原值和計(jì)稅基礎(chǔ)不一致