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老師好,在做匯算清繳時固定資產(chǎn)原值少了15000元,在進入賬檢查,是因為12月份做賬時計提折舊科目選擇錯誤造,明明是計提折舊時應該是;借--管理費用計提折舊15000 貸:累計折舊---15000元;可當時軟件選擇科目時,做成借:管理費用折舊費15000元 貸;l固定資產(chǎn)15000元。造成當年固定資產(chǎn)減少15000元,累計 折舊少計15000元。象這種錯誤在匯算清繳時要不要處理呀。感覺無從下手

2024-04-16 08:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-16 08:49

你好 匯算做借固定資產(chǎn) 貸累計折舊

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快賬用戶2910 追問 2024-04-16 08:53

老師,只是在做賬時這么調(diào)整,在做匯算清繳時,要不要在固定資產(chǎn)那個表調(diào)整呀

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齊紅老師 解答 2024-04-16 08:59

你好 最好還是調(diào)整一下的哈? 但是如果實在是不調(diào)整 其實關系也不大的 因為這個不影響損益的

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快賬用戶2910 追問 2024-04-16 09:01

老師,如果不調(diào)整,就按實際申報時的數(shù)據(jù)申報就行,24年做個調(diào)整科目憑證就行。對不。

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齊紅老師 解答 2024-04-16 09:03

你好,是的,直接在24年的賬里面調(diào)整就可以的

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快賬用戶2910 追問 2024-04-16 09:17

好的,謝謝老師指點。一碰到這種情況就不知如何下手呢。讓老師一說感覺就沒思想包袱了。

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齊紅老師 解答 2024-04-16 09:21

加油 等你的好評哦 不急哈 做財務急不得

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你好 匯算做借固定資產(chǎn) 貸累計折舊
2024-04-16
您好,這個的話,是需要匯算調(diào)整的,要的
2024-04-22
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:固定資產(chǎn),貸:累計折舊?
2024-03-28
你好,同學,那你可以這樣啊,借固定資產(chǎn) 貸累計折舊,然后調(diào)上一筆憑證。
2022-03-21
假設每月折舊額為 20000 / (5 * 12) = 333.33 元,5 年共 60 個月,累計折舊應為 333.33 * 60 = 20000 元。 補充折舊的分錄: 借:以前年度損益調(diào)整??20000 ????貸:累計折舊??20000 然后,調(diào)整錯誤的報廢分錄: 借:固定資產(chǎn)??20000 ????貸:固定資產(chǎn)清理??20000 處置變賣收到 1000 元(稅后)時: 借:銀行存款??1000 ????貸:固定資產(chǎn)清理??1000 最后,將固定資產(chǎn)清理余額結轉: 借:營業(yè)外支出??19000 ????貸:固定資產(chǎn)清理??19000
2024-08-16
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