Q
老師 我司做賬用的是小企業(yè)準(zhǔn)則 2023年 收集團(tuán)貸款利息(我司給集團(tuán)公司貸款) 借:銀行存款 200萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 200萬(wàn) 支付銀行貸款利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 200萬(wàn) 貸:銀行存款 200萬(wàn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用200萬(wàn)不能稅務(wù)扣除，在2024年3月做了匯算2023年企業(yè)所得稅，納稅調(diào)增200萬(wàn) 做賬: 1.沖賬:借:其他應(yīng)付款 200萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用)200萬(wàn) 2.借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) (所得稅） 60萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬(wàn) 貸:銀行存款 60萬(wàn) 以上科目會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系金額會(huì)相差100多萬(wàn)，要怎么做報(bào)表才不會(huì)難看？
2024-04-15 13:09
2024-04-15 13:27
你做了跨年調(diào)整出現(xiàn)這個(gè)情況是正常的 如果想沒(méi)有差額那就不做調(diào)整
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老師好，個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得稅的稅率表麻煩發(fā)一下
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不做調(diào)整，怎么沖掉其他應(yīng)付款呢
為什么產(chǎn)生的其他應(yīng)付款
老師，你看下我發(fā)的仔細(xì)看下
你收到貸款利息這樣做那你支付的時(shí)候 直接 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款就可以呀 沒(méi)必要計(jì)入你們的財(cái)務(wù)費(fèi)用 你們直接做代收代付就可以
之前做了，現(xiàn)在要怎么解決，讓報(bào)表好看點(diǎn)
這個(gè)沖減了就可以 借其他應(yīng)付款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
就是這樣做了，報(bào)表勾稽關(guān)系金額相差幾百萬(wàn)，有沒(méi)有好的方法，不讓報(bào)表那么難看
同學(xué)你好 只要做了那這個(gè)沒(méi)法改變