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小規(guī)模納稅人,季度開票未超過30要,有開具普票和專票,申報(bào)增值稅時(shí)候,減免表的本期發(fā)生額2.3.4.5如何填寫

2024-04-15 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-15 11:32

同學(xué),你的專票是需要繳稅的,專票開的是幾個(gè)點(diǎn)

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快賬用戶7259 追問 2024-04-15 11:57

我的專票1%

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快賬用戶7259 追問 2024-04-15 11:59

整張表根據(jù)系統(tǒng)提示是比對不通過

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齊紅老師 解答 2024-04-15 14:39

專票是不免稅的,同學(xué),你把你的申報(bào)表主表截圖看下

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同學(xué),你的專票是需要繳稅的,專票開的是幾個(gè)點(diǎn)
2024-04-15
專票在1,2欄填寫 普票的在10欄里面填寫的 專票減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目減免項(xiàng)目填寫
2020-07-04
你好,普遍的就是不用填寫減免的,然后你忽略這個(gè)差異申報(bào)試一下。
2022-01-05
您好,這個(gè)是不需要的,沒超過
2024-07-04
這個(gè)專票有沒有開1% 普通發(fā)票不需要填寫減免表,不是免稅發(fā)票不需要填寫免稅項(xiàng)目,只需要1%專票不含稅銷售額*2%填寫減免表減免欄次2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”主表填寫2行等于1行,普通發(fā)票1%填寫10欄,
2020-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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