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老師,個人獨資企業(yè),公戶錢轉(zhuǎn)到法人卡,都做的其他應收款,這個錢法人是不轉(zhuǎn)回來了,這個錢怎么處理

2024-04-15 08:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-15 08:56

你好,這個是分紅嗎?交了生產(chǎn)經(jīng)營所得。

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快賬用戶7818 追問 2024-04-15 08:58

生產(chǎn)經(jīng)營所得依據(jù)是什么,沒有開票收入,只是往來單位借款打到公戶,這錢又從公戶轉(zhuǎn)到法人卡了

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齊紅老師 解答 2024-04-15 08:59

你好,查賬征稅的,根據(jù)利潤來。

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快賬用戶7818 追問 2024-04-15 09:01

是的老師,最近沒有實際業(yè)務只是往來單位還款借款,公戶收到錢轉(zhuǎn)到法人卡了那老師這種只能是掛在其他應收嗎

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快賬用戶7818 追問 2024-04-15 09:01

這個錢怎么處理,法人是不會轉(zhuǎn)回來了

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齊紅老師 解答 2024-04-15 09:02

你好,還回的借款是支付給個人,個人再還回去嗎?

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快賬用戶7818 追問 2024-04-15 09:03

有個人,也有公司,往來公司還款借款

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快賬用戶7818 追問 2024-04-15 09:04

就是其他公司或個人借了錢,現(xiàn)在還回來到公戶,公戶轉(zhuǎn)給法人了

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齊紅老師 解答 2024-04-15 09:06

你好,你就說這個是什么業(yè)務,他如果把這個錢是還給借款人出一個委托書。

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快賬用戶7818 追問 2024-04-15 09:08

老師您沒明白意思,就是往來單位還款給公戶10萬,這10萬從公戶轉(zhuǎn)給法人了,這只能是掛在其他應收嗎,這錢法人不會轉(zhuǎn)回來了,怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-04-15 09:10

好,往來單位,這個錢需要還回去吧,那是不是個人還給他10萬?

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快賬用戶7818 追問 2024-04-15 09:14

A公司欠B公司30萬,現(xiàn)在A公司還給B公司10萬,打到對公賬戶了,這10萬B公司又轉(zhuǎn)到法人卡了,并且這個法人不會再轉(zhuǎn)到公戶,我意思是我做到其他應收了給法人這10萬,這10萬法人不會再還給公戶,這筆錢怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-04-15 09:15

借,管理費用工資貸,應付職工薪酬工資借,應付職工薪酬工資貸,銀行放款。

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快賬用戶7818 追問 2024-04-15 09:16

把這10萬當工資?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 09:17

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶7818 追問 2024-04-15 09:20

個稅怎么報,沒有開票收入,個獨正常工資薪金不能報投資人的,只能報經(jīng)營所得,經(jīng)營所得收入就是10萬,這是費心啊,利潤-10萬嗎,老師能說明白些嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-15 09:20

好,這個工資合并到生產(chǎn)經(jīng)營所得里面填寫,生產(chǎn)經(jīng)營所得收入填寫收入里面一塊填寫了。

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齊紅老師 解答 2024-04-15 09:21

比如你利潤表里面的營業(yè)收入是100萬,100萬加上這個10萬填寫到營業(yè)收入。

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快賬用戶7818 追問 2024-04-15 09:24

我有點沒懂,營業(yè)收入沒有開票為0,單純這10萬我是填到經(jīng)營所得收入10萬,費用也要填10萬嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-15 09:25

收入是10萬,這個費用沒有。費用你得看一下,你單位有沒有其他的費用。

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齊紅老師 解答 2024-04-15 09:25

投資人的工資,他是不允許抵扣生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的。

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快賬用戶7818 追問 2024-04-15 09:32

那這個增值稅報表收入為0,把這10萬列做收入的話,那利潤表收入填上這10萬這個和增值稅表對不起來啊,還有利潤表有了收入10萬,相當于產(chǎn)生利潤10萬,要交7000稅吧,交完稅怎么做分錄沖掉其他應收這10萬,或者先不處理先掛著其他應收款

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齊紅老師 解答 2024-04-15 09:40

不一致的沒有關系,到時候稅務局問起來,你跟你稅務局說一下,因為做了一個工資。

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齊紅老師 解答 2024-04-15 09:40

借管理費用工資, 貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資,貸其他應收款。這個沒有余額了。

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你好,這個是分紅嗎?交了生產(chǎn)經(jīng)營所得。
2024-04-15
你好,個人獨資如果交納了生產(chǎn)經(jīng)營,否則給老板這個直接做分紅處理就行,這也不需要交個稅。
2024-04-12
同學你好 沒事,再收回來就行了
2020-09-03
你好,學員,其他應收款怎么做分錄是什么意思
2022-01-09
你好,不用要及時給轉(zhuǎn)回去的。
2023-10-13
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