老師好，我們是做勞務的一般納稅人，在外地有項目，在當?shù)仡A交了企業(yè)所得稅。之前的會計將大量的人工成本入賬在建工程沒有結轉。但時間這些人工是都發(fā)生了的。如果截止利潤就為虧損。企業(yè)所得稅年報申報時，原來的會計將預交的所得稅反推公司利潤。這種現(xiàn)在賬上和企業(yè)年報怎么處理
你好，如果做的不合理沒有結轉，可以去稅務局更正報表的哈，重新申報一下的
-
Q
咨詢一下老師，我們建筑服務行業(yè)一般納稅人，2020年剛接工程，前兩年給代賬公司做的，然后做的時候把成本票都做進去了，導致前兩年虧損很大，今年工程完工，也確認了收入，因為前期工程成本票都做了，導致今年沒什么成本票，利潤可能會突然增大，這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤總額來交企業(yè)所得稅吧？今年如果利潤突然增大會引起什么風險提示嗎
-
Q
咨詢一下老師，我們建筑服務行業(yè)一般納稅人，2020年剛接工程，前兩年給代賬公司做的，然后做的時候把成本票都做進去了，導致前兩年虧損很大，今年工程完工，也確認了收入，因為前期工程成本票都做了，導致今年沒什么成本票，利潤可能會突然增大，這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤總額來交企業(yè)所得稅吧？今年如果利潤突然增大會引起什么風險提示嗎
-
Q
你好老師，我現(xiàn)在有個問題想咨詢一下，我們公司是建筑企業(yè)，在異地有個項目，需要項目所在地預繳稅款，之前在其他地方只預繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅，近期有個項目在廣東省，項目所在地稅務局還需要預繳個人所得稅，這個個人所得稅不是核定的，讓自主申報，我們在當?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報了2個人的工資薪金，不超過5000元，不用繳個稅，現(xiàn)在在機構所在地稅務局還需要再申報嗎？那申報的這兩個人員怎么做賬務處理呢？麻煩老師解答一下，謝謝
-
Q
你好老師，我現(xiàn)在有個問題想咨詢一下，我們公司是建筑企業(yè)，在異地有個項目，需要項目所在地預繳稅款，之前在其他地方只預繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅，近期有個項目在廣東省，項目所在地稅務局還需要預繳個人所得稅，這個個人所得稅不是核定的，讓自主申報，我們在當?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報了2個人的工資薪金，不超過5000元，不用繳個稅，現(xiàn)在在機構所在地稅務局還需要再申報嗎？那申報的這兩個人員怎么做賬務處理呢？麻煩老師解答一下，謝謝
-
Q
老師好，我們是做勞務的一般納稅人，在外地有項目，在當?shù)仡A交了企業(yè)所得稅。之前的會計將大量的人工成本入賬在建工程沒有結轉。但時間這些人工是都發(fā)生了的。如果截止利潤就為虧損。企業(yè)所得稅年報申報時，原來的會計將預交的所得稅反推公司利潤。這種現(xiàn)在賬上和企業(yè)年報怎么處理
熱門問答 更多>
-
老師，這4500咋算的老師
-
你好，老師，非貨幣性交易與債務重組有什么區(qū)別？區(qū)別是不是在于，非貨幣性要確認收入，轉成本，而債務重組不用？
-
海域使用權，建設用地使用權，這兩個不是公家的嗎？可以抵押？
-
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料，而不計算抵扣進項稅額嗎
-
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
-
老師，第五題答案是什么，多項選擇題
-
老師您好，請問如果員工勞務報酬工資每個月都是8000，都按照20%扣除個稅對吧，不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
-
融資時資金方扣除了手續(xù)費，本金100萬，手續(xù)費1萬，實際到賬99萬，這1萬元的賬務處理
-
公司出納發(fā)工資的時候轉錯了一筆工資，到公司員工以外的人，然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉回來，這其中涉及到工資加手續(xù)費，他轉回來的時候是不是只轉工資回來就行了因轉工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉回來嗎？這都會涉到退休的社保？
-
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
一般結轉成本是收入的多少結轉？如果結轉后公司利潤為負數(shù)，那企業(yè)所得稅是不是需要退稅，退到項目地所在稅務局嗎？
你好，結轉成本這個沒有固定的比例，按照業(yè)務情況來的，負數(shù)會要退稅的
你好，退稅到時候在線上提交了，稅務局會聯(lián)系你的呀，到時候你按照他們要求來退稅就可以，退到你們的賬戶的
老師，退到哪里？項目地稅務局
老師，人工成本之前會計入賬在建工程科目有沒有問題？是不是應該入到工程成本科目
你好，退到你們的賬戶呀，
我們在項目地是沒有開公賬的
你好，這個是退到你們繳稅的原賬戶哈
當時在項目地繳納稅款的時候是在稅務局窗口付的現(xiàn)金
你好，這個情況還真的是實務中沒見過的，你這樣，你先提交退稅，看稅務局怎么把錢還你們公司，一般現(xiàn)在都是公賬扣款，公賬退回
老師，人工成本之前會計入賬在建工程科目有沒有問題？是不是應該入到工程成本科目
你好，之前會計沒寫錯的