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演示賬套

私募基金管理單位主要收入來(lái)源是管理費(fèi)和贖回報(bào)酬費(fèi)，近日公戶收到由資管產(chǎn)品產(chǎn)生的金融商品轉(zhuǎn)讓收入和貸款服務(wù)利息收入產(chǎn)生的增值稅及附加稅稅款，需要單位做代扣代繳，單位怎么申報(bào)，去哪里申報(bào)繳納，產(chǎn)生的這個(gè)收入和單位的收入有關(guān)系嗎，稅務(wù)系統(tǒng)上的納稅申報(bào)表上需要體現(xiàn)這個(gè)資管產(chǎn)品的收入嗎

2024-04-12 19:45

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-04-12 20:02

您好，金融商品轉(zhuǎn)讓收入通常適用的是增值稅“金融服務(wù)—金融商品轉(zhuǎn)讓”稅目，稅率為6% 貸款服務(wù)利息收入同樣屬于“金融服務(wù)—貸款服務(wù)”稅目，稅率為6%。

齊紅老師解答 2024-04-12 20:04

產(chǎn)生的這個(gè)收入和單位的收入有關(guān)系的。申報(bào)表填報(bào)金融商品轉(zhuǎn)讓收入和貸款服務(wù)利息收入即可

快賬用戶5393 追問(wèn) 2024-04-12 20:36

我們公戶只收到了稅款，需要代交的增值稅及附加稅，資管產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓收入這個(gè)銷售額，不進(jìn)我們賬戶的，我們是基金管理人，收取管理費(fèi)做自己的收入的

齊紅老師解答 2024-04-12 20:45

資管產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓收入這個(gè)銷售額——這個(gè)是進(jìn)了哪個(gè)單位的賬戶？

快賬用戶5393 追問(wèn) 2024-04-12 20:58

不在我單位，我們單位只收到了需要幫資管產(chǎn)品收益人代扣代繳的增值稅及附加稅稅款

快賬用戶5393 追問(wèn) 2024-04-12 21:05

資管產(chǎn)品增值所產(chǎn)生的增值稅，我們單位作為管理人只是履行代扣代繳義務(wù)，而且稅款均由產(chǎn)品托管方從管理人所管理的基金財(cái)產(chǎn)中劃轉(zhuǎn)至管理人的繳稅賬戶，管理人為資管產(chǎn)品代為申報(bào)繳納相應(yīng)稅款；但是作為小規(guī)模納稅人，我們稅務(wù)系統(tǒng)上沒(méi)有代扣代繳申報(bào)入口，所以，請(qǐng)問(wèn)老師，我們?cè)撛趺磥?lái)申報(bào)做代交。

齊紅老師解答 2024-04-12 21:15

登錄電子稅務(wù)局系統(tǒng)，然后點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【申報(bào)清冊(cè)】-【其他申報(bào)】。在此頁(yè)面，您需要分別點(diǎn)擊“增值稅代扣代繳、代收代繳申報(bào)

齊紅老師解答 2024-04-12 21:16

在進(jìn)行增值稅代扣代繳申報(bào)時(shí)，征收品目是根據(jù)您的有效的稅（費(fèi)）種認(rèn)定信息自動(dòng)生成的。如果您需要添加或修改稅（費(fèi)）種認(rèn)定信息，可以通過(guò)電子稅務(wù)局的【我要辦稅】-【綜合信息報(bào)告】-【稅（費(fèi)）種認(rèn)定】路徑進(jìn)行操作。