就是你的額度用了了,你再開(kāi)發(fā)票要申請(qǐng)額度或者就是你報(bào)稅期沒(méi)有報(bào)稅呢,額度也是沒(méi)有報(bào)完稅額度就回來(lái)了。
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶增值稅是每個(gè)月申報(bào),今年我們是交1個(gè)點(diǎn)的增值稅,那生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅按季申報(bào)的話那要交多少稅呢?第一次報(bào)上個(gè)季度的稅都是免征的,增值稅和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅開(kāi)票金額一樣,是否要分開(kāi)交一個(gè)點(diǎn)?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下為啥我申報(bào)增值稅的時(shí)候 系統(tǒng)帶出來(lái)的表預(yù)交增值稅是三千多呢?我們是個(gè)體戶 第一季度就代開(kāi)了五萬(wàn)多的發(fā)票 增值稅和附加稅我們總的才交了576.65元,季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的開(kāi)票額,然后表上顯示我們預(yù)交了3108.43元,這是啥原因呢?我要不要把預(yù)交金額改成實(shí)際繳納的增值稅金額
老師 第一次申請(qǐng)開(kāi)數(shù)電發(fā)票顯示額度為0,是不是要新增額度呢?如果每月都要開(kāi)票的話新增額度時(shí)間是不是要設(shè)置為長(zhǎng)期呢?那我申請(qǐng)多少額度合適呢?
老師,公司突然不可以開(kāi)具電子發(fā)票,要重新申請(qǐng)紙質(zhì)版的發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)是顯示正常的,開(kāi)票額度也有呢,一般出現(xiàn)這種狀況,是怎么回事???
老師我問(wèn)下數(shù)電紙質(zhì)發(fā)票申請(qǐng)了額度2900萬(wàn)額度,日期是8月到11月30號(hào)為止,比如11月買了75份發(fā)票都開(kāi)完了,相當(dāng)于每臺(tái)車大概10萬(wàn)左右,那么75份就是750萬(wàn)額度用了11月月底還剩2100萬(wàn)左右額度的,我的意思是12月頭上還能繼續(xù)購(gòu)買發(fā)票嗎?還是說(shuō)12月頭上2100萬(wàn)額度就全部變成0了?得重新去申請(qǐng)額度?還是說(shuō)雖然11月底申請(qǐng)截止了但是額度還有2100萬(wàn)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到12月繼續(xù)能用這2100萬(wàn)額度基礎(chǔ)上繼續(xù)后面發(fā)票使用?
開(kāi)票方把票開(kāi)錯(cuò)了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務(wù)處理
老師,新開(kāi)的超市老板要注冊(cè)小規(guī)模納稅人,如果怕銷售額過(guò)高可以建議,老板再開(kāi)一個(gè)個(gè)體戶嗎
小規(guī)模納稅人開(kāi)90000/月居間費(fèi)用普通發(fā)票交稅嗎?
老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個(gè)法人股東,轉(zhuǎn)讓后賬務(wù)處理,借:實(shí)收資本~老股東,貸:實(shí)收資本~法人股東,代表老股東的投資款轉(zhuǎn)入到了新法人股東名下嗎?
借款費(fèi)用里邊計(jì)算一般借款的資本化利率時(shí)到底要不要考慮時(shí)間權(quán)重呢,為啥學(xué)堂老師有的老師講的要考慮,有的老師不考慮,有的考慮時(shí)間考慮的月份數(shù)也不一樣,到底按哪個(gè)為準(zhǔn)呢
新辦企業(yè)不交工資不交社??梢缘膯幔窟€需要申報(bào)這兩類報(bào)表嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾,Bom拆到末級(jí)是的,老師搞好了發(fā)我了麻煩跟我說(shuō)下。
老師,哪個(gè)是新版利潤(rùn)表,哪個(gè)是舊版利潤(rùn)表?
老師好,施工企業(yè)有幾名退休人員返聘的,還有幾個(gè)不給交社保人員的工資,用勞務(wù)用工的方式聘用,然后勞務(wù)公司給開(kāi)人工發(fā)票,這個(gè)工資應(yīng)該進(jìn)到什么會(huì)計(jì)科目呢謝謝
老師,我美國(guó)公司一個(gè)是科羅拉多州,一個(gè)是懷俄明州 ,從去年4月開(kāi)始做Tk,網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計(jì)1.2萬(wàn)美元,現(xiàn)在還沒(méi)申報(bào),美國(guó)那邊會(huì)罰金嗎
這個(gè)額度每個(gè)月都會(huì)自動(dòng)更新。
老師 我們是增值稅一般納稅人開(kāi)具路產(chǎn)補(bǔ)償費(fèi),稅率是多少呢?
具體是什么原因補(bǔ)償?shù)囊琴r款性質(zhì)的是不用開(kāi)票和交增值稅的。
我們有個(gè)公路項(xiàng)目對(duì)方在我們這個(gè)公路旁開(kāi)設(shè)路口,所以賠償給我們一筆路產(chǎn)損失費(fèi)
對(duì)方一定要我們開(kāi)票的
這個(gè)計(jì)營(yíng)業(yè)外收入交所得稅不交增值稅。不需要開(kāi)票。
對(duì)方一定要我們開(kāi)具增值稅發(fā)票給他們才行,之前他們一直也開(kāi)給我們的,不動(dòng)產(chǎn)*路產(chǎn)賠償款 5%稅率
那你要是按照不動(dòng)產(chǎn)租賃開(kāi)5%也行,那你要交稅。
5%為簡(jiǎn)易計(jì)稅,我這個(gè)業(yè)務(wù)可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)嗎?
要是小規(guī)??梢?%一般納稅人那就不符合一般納稅人是9%。
那我開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)-路產(chǎn)補(bǔ)償款6%可以嗎?
你好 這個(gè)不行的 不對(duì)?
要是這個(gè)是營(yíng)改增以前的也可以開(kāi) 5?
他們也這樣開(kāi)過(guò)給我們,開(kāi)的現(xiàn)代服務(wù)3%
這個(gè)不對(duì)不是現(xiàn)代服務(wù)。
這個(gè)是賠償款,按理說(shuō)不用開(kāi)票,我可以開(kāi)個(gè)免稅的票給他們嗎?
可以的,開(kāi)不征稅的發(fā)票稅率選擇不征稅不是免稅。