老師，我們舉辦一個(gè)大會(huì)，參會(huì)人員掃公司的二維碼繳費(fèi)，我打銀行回單的時(shí)候，大部分都是通過(guò)待清算商戶款項(xiàng)轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶的，只有一部分客戶是公對(duì)公轉(zhuǎn)入的，后臺(tái)把清算商戶里面的客戶全部梳理出來(lái)的，我們?cè)陂_(kāi)票的時(shí)候是開(kāi)了所有公司的發(fā)票?，F(xiàn)在的問(wèn)題是：根據(jù)梳理的客戶開(kāi)了全部客戶的發(fā)票，但是銀行入賬是入在了清算商戶里面的，就不能開(kāi)的發(fā)票一個(gè)公司對(duì)應(yīng)銀行轉(zhuǎn)入的款，我怎么做賬呢？
你好，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題，看二維碼后臺(tái)有明細(xì)數(shù)據(jù)
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老師，就是我們是煙酒企業(yè)的小規(guī)模，然后就比如說(shuō)我們現(xiàn)在從各個(gè)經(jīng)銷商那邊進(jìn)了一些貨回來(lái)，然后有一些客戶，是給我們開(kāi)了票，有一些客戶是沒(méi)有給我們開(kāi)票，然后有些客戶給我們開(kāi)的票，然后我們?cè)阡N售的時(shí)候部分客戶要票，部分客戶不需要票，那不需要票的，這個(gè)怎么做賬?。窟€有就是不需要票的，這些人都是打在公司個(gè)人卡上面就是，怎么樣去這樣做的話才會(huì)比較安全一點(diǎn)。
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老師，我公司承包了一片旅游景點(diǎn)區(qū)，然后旅游景點(diǎn)里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進(jìn)國(guó)家收款碼賬戶的，然后結(jié)賬的時(shí)候政府讓我公司開(kāi)發(fā)票，發(fā)票金額是這個(gè)景點(diǎn)國(guó)家收款碼全部收入金額，政府再打錢(qián)給我們，現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶，但我公司又要轉(zhuǎn)給景點(diǎn)的各個(gè)商戶里面（商戶大多數(shù)是個(gè)人開(kāi)的那種），我公司實(shí)際根本就沒(méi)有得這些錢(qián)，只得其中一部分，請(qǐng)問(wèn)一下我公司這個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀
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老師。我們是餐飲行業(yè)。每個(gè)月會(huì)有一部分客戶不需要開(kāi)票。但是掃碼付款的都是入對(duì)公賬戶的。那我在申報(bào)的時(shí)候是不是就應(yīng)該按每天實(shí)際的營(yíng)業(yè)額申報(bào)？申報(bào)增值稅的時(shí)候，是不是已開(kāi)發(fā)票部分填在開(kāi)具發(fā)票那里。未開(kāi)票的是填在納稅調(diào)整檢查那里嗎她
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司有一筆收入，但是客戶在付款的時(shí)候通過(guò)掃描銀行支付二維碼轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)產(chǎn)生了一筆手續(xù)費(fèi)（手續(xù)費(fèi)是直接從轉(zhuǎn)賬金額里面扣了）。比如客戶轉(zhuǎn)了10000，但是到公司賬上實(shí)際只會(huì)收到96，另外的4塊銀行自動(dòng)扣除了。那么這個(gè)時(shí)候入賬的時(shí)候該怎么做分錄呢？又如何確定收入和增值稅呢？
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老師，我們舉辦一個(gè)大會(huì)，參會(huì)人員掃公司的二維碼繳費(fèi)，我打銀行回單的時(shí)候，大部分都是通過(guò)待清算商戶款項(xiàng)轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶的，只有一部分客戶是公對(duì)公轉(zhuǎn)入的，后臺(tái)把清算商戶里面的客戶全部梳理出來(lái)的，我們?cè)陂_(kāi)票的時(shí)候是開(kāi)了所有公司的發(fā)票。現(xiàn)在的問(wèn)題是：根據(jù)梳理的客戶開(kāi)了全部客戶的發(fā)票，但是銀行入賬是入在了清算商戶里面的，就不能開(kāi)的發(fā)票一個(gè)公司對(duì)應(yīng)銀行轉(zhuǎn)入的款，我怎么做賬呢？
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24年我暫估材枓成本5萬(wàn)，到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái)，那成本調(diào)增，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎？
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算個(gè)稅時(shí)，工資里包含的全勤，績(jī)效，獎(jiǎng)金，加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
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老師，這個(gè)是什么意思？我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療？怎么還給交了這個(gè)？
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制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎？有模板嗎？可不可以一一列舉出來(lái)
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資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期，票面利率為4.72%,到期一次還本付息，實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交，正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了，資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0，但是是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
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老師，請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估，5月到不了票了，匯算清繳怎么處理呢？后期到票，又如何處理呢？
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轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
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我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶，餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶，這些錢(qián)全部都要用來(lái)支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng)，食材的支出可以作為我公司的成本，但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的，不是我公司員工，人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問(wèn)用來(lái)支付工資的這部分錢(qián)是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來(lái)，如果面對(duì)稅務(wù)稽查，用來(lái)代付人員工資這部分錢(qián)怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的，我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來(lái)，但是我怎么證明代付工資這部分錢(qián)不是我的收入。
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老師，我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫(xiě)工資，但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫(xiě)了占地費(fèi)，這種情況應(yīng)該怎么整呀
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我怎么做賬？開(kāi)的發(fā)票是具體的公司，但是銀行打款統(tǒng)一打在了清算商戶里面的
你好，這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的
可以取得清算明細(xì)
我現(xiàn)在做分錄怎么做
簡(jiǎn)單處理就借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
開(kāi)的發(fā)票抬頭和銀行打款不一致，單純的就發(fā)票和回單來(lái)做賬
3月份只是收到的他們的打款，發(fā)票是4月份才開(kāi)的
二維碼繳費(fèi)也可以取得明細(xì)
具體業(yè)務(wù)是幾月完成的？
3月底舉行的
那就應(yīng)當(dāng)3月開(kāi)票申報(bào)
3月底那幾天報(bào)名繳費(fèi)，然后參會(huì)，4月初人家才開(kāi)始陸續(xù)要發(fā)票的
那3月應(yīng)當(dāng)做無(wú)票收入，
4月是開(kāi)了的
是的，如果三月沒(méi)做無(wú)票收入，是滯后納稅
為啥 不是預(yù)收呢
我3月份做無(wú)票收入，四月份有做一次收入，重復(fù)了
4月開(kāi)票就紅字沖回?zé)o票收入，不會(huì)出現(xiàn)重復(fù)
因?yàn)?月滿足納稅義務(wù)條件
如果3月做成預(yù)收呢，業(yè)務(wù)對(duì)方也不曉得是多久發(fā)生的，
你好，銷售方自行判斷納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)