那需要修改《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》嗎？

2022年怎么做的。2022年的時(shí)候調(diào)整了沒有。

2022年沒有對(duì)這-8萬進(jìn)行調(diào)整

好，那你調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)的。

有多計(jì)的收入，少計(jì)的費(fèi)用

收入的在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類填寫賬載金額。然后費(fèi)用少做的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄稅收金額。

老師，是把-8萬拆分開分別填在《2022年企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)表》這兩個(gè)地方進(jìn)行更正報(bào)表嗎？

收入的那個(gè)放到其他里面。

老師，請(qǐng)問是這樣填報(bào)更正嗎

這里都是填寫正數(shù)。

好的，謝謝老師，請(qǐng)問我現(xiàn)在未更正22年《企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)表》，也未填報(bào)23年《企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)表》可以直接申報(bào)24年1季度報(bào)表嗎？

可以這么做的，但是不允許彌補(bǔ)虧損。

老師，請(qǐng)問我現(xiàn)在更正22年《企業(yè)所得稅年報(bào)》后，還需要更正23年和24年每個(gè)季度的《企業(yè)所得稅月報(bào)》嗎？

賬務(wù)處理做到今年不需要修改2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅預(yù)繳。

老師，請(qǐng)問調(diào)整了-8萬元，這里是否會(huì)受影響？這樣會(huì)不會(huì)和賬上的“未分配利潤(rùn)”不一致了？

你好，這里可以和你的未分配利潤(rùn)不一致呀。

好的，謝謝老師！你真是這個(gè)平臺(tái)上遇到的最好的老師！非常感謝！