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老師,匯算清繳時(shí),年報(bào)是盈利的,所得稅是異地項(xiàng)目預(yù)繳的,盈利部分彌補(bǔ)以前年度虧損,專管員說預(yù)交的所得稅不退稅,在調(diào)整扣除的表里,我怎么填寫?

2024-04-07 08:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-07 08:09

你好,這得問下專管員,看下讓怎么調(diào)。

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快賬用戶6768 追問 2024-04-07 08:09

專管員說加大成本

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齊紅老師 解答 2024-04-07 08:15

你好,那再問下,具體填到哪?是直接加到成本里?還是在扣除類--其他里加上呢

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快賬用戶6768 追問 2024-04-07 08:21

如果在扣除累里填寫,帳載金額,稅法金額,調(diào)增,調(diào)減,填到哪里

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齊紅老師 解答 2024-04-07 08:22

你好,填在稅法金額,這樣扣除類增加,相當(dāng)于調(diào)減應(yīng)納稅所得額。

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相關(guān)問題討論
你好,這得問下專管員,看下讓怎么調(diào)。
2024-04-07
您好,那您是否希望退稅?
2024-03-24
您好 請問大概繳納了多少企業(yè)所得稅 稅務(wù)允許不退留抵嗎
2020-12-30
你好是的,那就沒有虧損彌補(bǔ)了
2020-11-04
您好,這個(gè)的話,是需要的,因?yàn)椴辉僖粋€(gè)年度了
2024-03-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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