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演示賬套

老師您好，想請(qǐng)問(wèn)一下我有兩張發(fā)票在全量發(fā)票里面是可以查詢到，可是勾選平臺(tái)沒(méi)有，怎么處理？

2024-04-05 13:06

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2024-04-05 13:08

您好，確認(rèn)下排查對(duì)應(yīng)發(fā)票是否誤操作為“不抵扣勾選”。通過(guò)【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票勾選確認(rèn)】-【不抵扣勾選】模塊，設(shè)置查詢條件，點(diǎn)擊查詢，便可得到符合篩選條件的發(fā)票信息的查詢結(jié)果，如確認(rèn)發(fā)票已認(rèn)證為“不抵扣勾選”的，可進(jìn)行撤銷勾選操作

快賬用戶5889 追問(wèn) 2024-04-05 13:15

您好老師，不抵扣勾選也沒(méi)有，但是在全量發(fā)票里能查到，其他的板塊都查不到

齊紅老師解答 2024-04-05 13:18

您好，是不是農(nóng)產(chǎn)品

快賬用戶5889 追問(wèn) 2024-04-05 13:19

是的，是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票。

齊紅老師解答 2024-04-05 13:19

哦哦，農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票需要先到【待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票】功能模塊處理后，才能在抵扣勾選里勾選。操作路徑：【電子稅務(wù)局】-【我要辦稅】-【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票勾選確認(rèn)】-【抵扣類勾選】-選擇“待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票”對(duì)應(yīng)的發(fā)票類型選項(xiàng)，并正確填寫查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”，選中對(duì)應(yīng)發(fā)票后提交。最后進(jìn)入【抵扣勾選】界面，即可進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票勾選。

快賬用戶5889 追問(wèn) 2024-04-05 13:21

待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票這個(gè)也進(jìn)了，沒(méi)有。那個(gè)代開(kāi)的也進(jìn)了，都查詢了沒(méi)有

齊紅老師解答 2024-04-05 13:26

您好，這個(gè)發(fā)票是哪天開(kāi)的呀，是3月末的么，可能有有延遲

快賬用戶5889 追問(wèn) 2024-04-05 13:29

3-14號(hào)發(fā)票。這家一共開(kāi)了兩張，11號(hào)一張可以抵。3-14號(hào)的就不行。我試了好板塊。除了在全量發(fā)票模塊里能看到，其他的都沒(méi)有。

齊紅老師解答 2024-04-05 13:36

您好，這個(gè)好奇怪，14號(hào)不會(huì)是老平臺(tái)開(kāi)的票吧以前綜合服務(wù)平臺(tái)下，農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票是計(jì)算抵扣，不需要勾選的