那個按出差補助給報銷就是
請問出差差旅費餐補沒有發(fā)票報銷,稅前可以扣除嗎
員工出差的餐補沒有發(fā)票可以和車票等差旅費一起填寫報銷并在稅前扣除嗎?高溫補貼沒有發(fā)票可以在稅前扣除嗎?還是可以計入工資發(fā)放?
員工出差餐費補貼,沒有發(fā)票,怎么報銷,可以稅前抵扣?
這個報銷差旅費的車費發(fā)票是定額發(fā)票但是沒有蓋發(fā)票專用章這種怎么整,在出差駐地吃的早點晚餐費在填列差旅費報銷單上時個可以放住勤補助
這個報銷差旅費的車費發(fā)票是定額發(fā)票但是沒有蓋發(fā)票專用章這種怎么整,在出差駐地吃的早點晚餐費在填列差旅費報銷單上時個可以放住勤補助
老師,有的小規(guī)模一年不超過500萬,需要交增值稅嗎
車間烤盤涂層翻新得費用寄在制造費用對嗎還是
老師你好,請教下您,就是我們是做售貨機的,有中間人找的地皮,但是地租費是我們公司對公付出去的,領(lǐng)導意思這個錢要掛在這個中間人頭上,因為我們也給中間人銷售額的提點做成本,那我這個分錄如何做呢,是借:其他應(yīng)收款-中間人 3000貸,應(yīng)付賬款-甲公司3000,借:主營業(yè)務(wù)成本-銷售提成 500 貸應(yīng)付賬款-中間人,如果我要跟中間人對沖賬,是借:其他應(yīng)收-中間人 貸:應(yīng)付賬款-中間人么?具體分錄是什么呢
老師,申報印花稅的應(yīng)稅憑證數(shù)量計數(shù)依據(jù)是什么
以前年度少記一筆庫存商品今年怎么調(diào)整?
老師,企業(yè)后買銀行理財入什么科目
請問銀行匯票是見票即付嗎
您好!老師煙酒店沒有進項發(fā)票,一直要開銷售發(fā)票出去這個可以開嗎?有風險嗎?
老師,老板的車維修花了4萬多,企業(yè)所得稅要調(diào)增嗎?謝謝
錄銀行賬時,應(yīng)付賬款-xx 公司是負數(shù)怎么回事?哪里錯了嗎
那這個是否要報個稅?
不需要申報個稅的,
一般餐補是多少錢一天?按工作日計算嗎?
按他常駐天數(shù)每日補貼就行
那要什么資料做附件?
就是差旅費報銷單,住宿發(fā)票
因為是外市,業(yè)務(wù)員要么每天都開車來回處理公司外市的事情,或者是租房住,但因為是私人房東是沒有發(fā)票的。
那個沒有統(tǒng)一標準,公司自己制定