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我們是家具商場(chǎng),收到商戶家具款掃碼支付的,12000,12000先代收代付記入其他應(yīng)付款,后面12000抵扣租金,扣手續(xù)費(fèi)36,扣補(bǔ)貼款360,金額11604都抵租金了,實(shí)際抵扣10550,返給他現(xiàn)金1054,這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?

2024-04-02 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-02 17:00

你好,實(shí)際約定的租金是多少?手續(xù)費(fèi)和補(bǔ)貼款具體是什么款項(xiàng)

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快賬用戶8323 追問 2024-04-02 17:14

實(shí)際抵扣租金10550,手續(xù)費(fèi)是掃碼的時(shí)候銀行扣的,補(bǔ)貼款是補(bǔ)貼給顧客的,我們和商戶5-5分,我們返現(xiàn)給顧客720。商戶承擔(dān)360,直接從12000里面扣了

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-02 17:29

那手續(xù)費(fèi)實(shí)際是由商戶承擔(dān)了吧 借:其他應(yīng)付款 ?11964 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? 10550 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款 1054 ? ? ? ?其他應(yīng)付款—客戶 360

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