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宋老師,我還有個問題想問下,您剛才說的5%的增值稅6%的房產(chǎn)稅。他今天已經(jīng)給我們開了一張發(fā)票,嗯,這個發(fā)票上面就是有5%的增值稅了,這個他已經(jīng)單獨(dú)提出來給我們開在發(fā)票上了所以是不是我說的這個意思呢?這5%呢

2024-04-02 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-02 16:59

你好!是的,這個就是發(fā)票上的5% 他算11.75%的時候這個就是其中的5%

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快賬用戶9921 追問 2024-04-02 17:13

就是他給我的合同上寫的租金19萬多少多少,稅金3萬多少多少,這個稅金三萬多,是這個19萬多的17.75%。他光給我開發(fā)票(包含了這5%的增值稅)就給我開了19萬多,和合同上那個租金是一樣的數(shù)價稅合計。他單獨(dú)拎出來了一個3萬多,這個是17.75%,這個應(yīng)該不包括這百分之五吧,因為增值稅那5%,他開發(fā)票的時候他就交這個錢了

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齊紅老師 解答 2024-04-02 17:14

你好!他要你另外單獨(dú)付3萬多?還是說,你付給他19%2B3=22,他開給你22的含稅價

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快賬用戶9921 追問 2024-04-02 17:17

他另外3萬多,給我到時候稅務(wù)局給他開的那個證明(他今天已經(jīng)把這19萬包含5%的增值稅開給我了,這張票子有5%的增值稅是19萬多),他說另外的要等他七月份兒報房產(chǎn)稅那些的時候才能給我這個繳費(fèi)明細(xì)

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快賬用戶9921 追問 2024-04-02 17:18

就是他不給我3萬多的發(fā)票,他給的是稅務(wù)局給他開的那寫各種稅的完稅證明吧應(yīng)該是叫,他到時候會把這個東西復(fù)印一份給我

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齊紅老師 解答 2024-04-02 17:19

你好!好明白了,這樣的話,剩下的部分,你沒辦法稅前扣除了。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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