老師，怎么暫估??？是發(fā)票上面暫估還是財務(wù)賬上暫估？那我先用合同以合同上面的產(chǎn)品名稱先把發(fā)票類目入庫了先？

你好，借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估按照你的采購價格。

老師，意思是我就是正常按照合同做入庫，但是備注寫著暫估是嗎？那如果收到發(fā)票了需要怎么改？好像都正常入庫了呀？

是的，對的。借應(yīng)付賬款，貸庫存商品， 借庫存商品，貸應(yīng)付賬款。

不是，老師，我現(xiàn)在備注寫著暫估，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款 那后面收到發(fā)票了，還要做什么嗎？

借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸應(yīng)付賬款哪一個不對嗎： 第一個是紅沖的。 第二是做發(fā)票的。

可是，老師，我暫估那筆都已經(jīng)對了呀？就是備注寫著暫估而已，金額分錄都是對的??？還要紅沖了再重新做一筆一樣的嗎？因為我們合同已經(jīng)收到了，合同金額跟發(fā)票金額是一樣的，只是發(fā)票沒有收到而已

你好對的 是這么做的 沒發(fā)票就是暫估

那老師，我是4月做的暫估的，本月可以收到發(fā)票，那我收到發(fā)票了，把備注改了就行咯？反正金額分類都已經(jīng)是對的了，可以吧？如果是跨季度了，是不是最好沒有進項發(fā)票進來，稅務(wù)系統(tǒng)的分類編碼先不要根據(jù)合同增加開發(fā)票出去先，因為沒有進項也不好開銷項出去是不是？如果是月初，月底能保證進項能進來就可以先開銷項出去是不是？