那該怎么抵扣呢？ 1. 是自己計算抵扣然后填寫在增值稅附列表二中的 8b和10 欄次呢？ 2. 還是在電子稅務(wù)局中先勾選，然后抵扣，填寫在增值稅附列表二中的第35欄次呢？ 應(yīng)該是選擇哪一種呢？謝謝

填寫到其他那一行就可以了。

電子稅務(wù)局勾選，然后在35行也要體現(xiàn)在其他行也要填寫。

老師，你這兩個回復(fù)，到底是指哪一種抵扣方法??？ 上述我說的兩種抵扣方法是對應(yīng)兩種不一樣的業(yè)務(wù)情況的呢

二種不填寫8b和10行。 是按照正確的填寫給你回復(fù)的。

我看不懂老師您的回復(fù)。 我現(xiàn)在想問下，是應(yīng)該按我上述方法中的第二中操作抵扣嗎？

你好?我現(xiàn)在想問下，是應(yīng)該按我上述方法中的第二中操作抵扣嗎？ 對? 還要填寫 其他那行?

老師，按您的意思，我覺得好像不大對啊，請查看附件圖片中

你看一下你的系統(tǒng)有可能系統(tǒng)設(shè)置不一樣你要是去他那里要是自動帶出來這個數(shù)據(jù)就不用重復(fù) 你看一下你的系統(tǒng)也可能系統(tǒng)設(shè)置不一樣你要是其他那里要是自動帶出來這個數(shù)據(jù)就不用重復(fù)填寫是這樣。

老師，請看截圖

十行是飛機票什么的填寫這里。咱這個不是高速通行費嗎？就填寫其他那一行。

這個通行費的電子普通發(fā)票，我們就直接手動填寫在第8b欄次 -其他 ，然后抵扣，這樣可以嗎？ 我們是這樣操作的，然后電子稅務(wù)局系統(tǒng)里就顯示很多 通行費發(fā)票 未勾選，一直在系統(tǒng)里面，實際呢，又已經(jīng)填寫在第8b欄次 -其他，已經(jīng)抵扣了。 現(xiàn)在是這樣情況了，不知道我們是否需要更正申報還是怎么處理？

勾選的發(fā)票首先要填寫在35行。 再看一下其他那里帶出來數(shù)據(jù)沒要帶出來了，不用重復(fù)填寫，沒帶出來手動填寫。

通行費的電子普通發(fā)票：我們的填寫是這樣的：請告知是否正確，未勾選，然后手動填寫在第8b欄次 -其他，已經(jīng)抵扣了。這樣導致：電子稅務(wù)局系統(tǒng)里很多 通行費的電子普通發(fā)票 是未勾選，這樣是否可以？

勾選的發(fā)票首先要填寫在35行。 再看一下其他那里帶出來數(shù)據(jù)沒要帶出來了，不用重復(fù)填寫，沒帶出來手動填寫。 老師，你這個話 完全不對啊。勾稽關(guān)系不對啊，上面我已經(jīng)截圖告知你了呀。

算了，謝謝老師，我再問問其他老師吧

飛機票是其他和十行都填寫。 我們現(xiàn)在這個業(yè)務(wù)是通行費，是高速的通行費就填寫到35和其他。

35和其他 按您的意思是都要填寫，根據(jù)表中的勾稽關(guān)系，那就是重復(fù)了呀

這兩個都要體現(xiàn)通行費這個數(shù)據(jù)。不會重復(fù)。

報表填寫說明是這樣規(guī)定的。

我現(xiàn)在的問題是：我壓根沒有勾選，那么在35欄次就肯定沒有填寫啊，35欄次是根據(jù)勾選結(jié)果自動帶過來的數(shù)據(jù)，然后我就直接填寫在其他（第8b）和第10欄次（旅客運輸），這樣是否可以？是否需要更正申報？若是更正申報的話，可能會涉及滯納金了 我不知道老師這次是否聽懂我的意思了

沒有勾選不行通行費必須先勾選。 沒有勾選就沒有通行費，這個數(shù)據(jù)不填寫。

通行費是必須先勾選，然后按照上面回復(fù)的填寫。