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Q

請問老師,我公司在11年借了700萬給一個學校,這些年一直在要,但是學校的效益不好,一直沒有還。請問老師,這筆款項我們能轉為對學校的投資嗎?或是對學校的捐贈?(當初借款時是有借款合同的)

2024-04-01 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-01 14:11

你好,你是對方企業(yè)的股東嗎?

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快賬用戶3967 追問 2024-04-01 14:13

不是的,是二個不關聯(lián)的企業(yè)

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:15

你好,那你們做不了投資款,你可以做捐款,但是這個捐贈沒法抵扣所得稅。

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快賬用戶3967 追問 2024-04-01 14:15

不是對方企業(yè)股東就不行嗎?有什么辦法想

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:16

你們通過公益性的捐贈組織捐贈給他,然后他再把這個錢借款前期的還給你們。

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快賬用戶3967 追問 2024-04-01 14:20

做捐贈的話是不是對方開具捐贈收據(jù)給我們,然后我們做捐贈?那700萬的25%是175萬,意思是我們就這二筆借款捐贈要交175萬的所得稅對吧

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:21

對的,是的,公益性的捐贈按照利潤的12%抵扣所得稅,超過的這一部分在以后三年內抵扣。

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快賬用戶3967 追問 2024-04-01 14:24

郭老師,您的意思是通過公益性組織捐贈,但是這筆錢在2011年就已經(jīng)給學校了啊,那怎么通過公益性捐贈機構?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:24

你好,我給你想了一個方法,現(xiàn)在找公益性的捐贈組織?,F(xiàn)在捐贈,然后他收到了這筆錢,再把之前的欠款還給你們呀。

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:24

你們通過公益性的捐贈組織捐贈給他,然后他再把這個錢借款前期的還給你們。 2024-04-01 14:16

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快賬用戶3967 追問 2024-04-01 14:28

意思是我們另外通過公益機構再捐贈700給學校,然后讓學校將700萬還給我們抵了之前的700萬借款,然后我們還要交84萬的所得稅對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:29

好,你交的這個84萬的所得稅怎么計算的?

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快賬用戶3967 追問 2024-04-01 14:29

不是700萬的12%,就是84萬

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:30

好,這個是抵扣所得稅呀。

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快賬用戶3967 追問 2024-04-01 14:33

是哦,我想錯了。應該是可以抵所得稅,少交對吧

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:34

對的,是這個意思的。

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你好,你是對方企業(yè)的股東嗎?
2024-04-01
因為是之前年度的調整,所以說用以前年度損益來進行調整,學校這邊的話,你同樣如果說涉及到之前年度的損益,你要通過以前年度盈余調整來處理。
2021-04-06
公司經(jīng)營范圍有勞務費沒
2022-11-24
同學你好 可以紅沖重新開
2023-07-27
一、在這種情況下,公司的投資款能否收回以及收回的金額取決于A學校的盈利情況和分紅政策。如果A學校盈利并決定分紅,公司可能會按照其持有的股權比例獲得相應的分紅,從而拿回一部分或全部投資本金。然而,如果A學校沒有盈利或決定不分紅,公司可能無法拿回投資本金,或者只能拿回一部分。 二、項目結束后,公司注銷時,股東可以通過以下步驟拿回注冊資本: 1.清算公司資產:在注銷公司之前,需要對公司的資產進行清算,包括收回對A學校的投資款。清算過程中,需要按照法律規(guī)定的程序和順序,清償公司的債務和支付相關費用。 2.繳納相關稅費:在清算過程中,可能需要繳納相關的稅費,如企業(yè)所得稅、印花稅等。具體的稅費種類和金額取決于公司的財務狀況和當?shù)氐亩愂照摺? 3.分配剩余資產:在清償債務和繳納稅費后,如果公司還有剩余資產,可以按照股東的持股比例進行分配。股東可以按照分配的金額拿回相應的注冊資本。
2024-06-27
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