請(qǐng)問老師，我公司在11年借了700萬(wàn)給一個(gè)學(xué)校，這些年一直在要，但是學(xué)校的效益不好，一直沒有還。請(qǐng)問老師，這筆款項(xiàng)我們能轉(zhuǎn)為對(duì)學(xué)校的投資嗎？或是對(duì)學(xué)校的捐贈(zèng)？（當(dāng)初借款時(shí)是有借款合同的）
你好，你是對(duì)方企業(yè)的股東嗎？
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老師，請(qǐng)問我們與一個(gè)學(xué)校合作，給他們的學(xué)生上樂器課，每年的收入對(duì)方開的發(fā)票是老板其中一個(gè)公司的抬頭，但是我們?nèi)サ睦蠋熡泻枚鄠€(gè)，他們分屬老板名下不同的公司，這個(gè)發(fā)工資的時(shí)候，我要幫老板其他公司的人代扣代繳個(gè)稅嗎
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老師，我們公司要給寺院投資建設(shè)一個(gè)書院， 1、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎？ 2、通過公益性社會(huì)團(tuán)體，或者是縣級(jí)以上人民政府是在所得稅匯算清繳時(shí)，可以扣除利潤(rùn)總額12%調(diào)減對(duì)嗎？ 3、像這種情況我們是直接出資，找人給書院建學(xué)校，那要怎樣通過公益性社會(huì)團(tuán)體呢，或者是縣級(jí)以上人民政府？像這種需要建設(shè)學(xué)校的，只需要找相關(guān)的團(tuán)體，或者人民政府簽字蓋章一些文書嗎？如果是直接捐錢，就是必須把錢打進(jìn)這些機(jī)構(gòu)，有機(jī)構(gòu)再轉(zhuǎn)給學(xué)校是嗎？ 4，這個(gè)公益捐贈(zèng)如果分錄
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老師，請(qǐng)問我們和一家公司簽了租賃合同，把房屋出租給對(duì)方，其中對(duì)方在投資建設(shè)的時(shí)候涉及到一處學(xué)校，需要搬遷，在合同約定支付學(xué)校搬遷費(fèi)20萬(wàn)，但是對(duì)方是直接支付給我們，我們?cè)俎D(zhuǎn)給學(xué)校，對(duì)方要我們開搬遷費(fèi)的發(fā)票，那我們發(fā)票應(yīng)該開什么稅目？
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老師請(qǐng)問一下，我們公司前年向另一家公司轉(zhuǎn)入一筆資金30000元，公對(duì)公的轉(zhuǎn)，用于申辦學(xué)校用的，但是最后沒有辦下來，現(xiàn)在我們法人想自己從自己的賬戶里退回來，可以嗎？還是必須公對(duì)公的退回，這家公司還在的。
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我的問題有點(diǎn)長(zhǎng)，老師別嫌煩哈！?。?我們公司是給西藏那邊各個(gè)學(xué)校供應(yīng)作業(yè)本的，我們開了銷項(xiàng)發(fā)票139萬(wàn)，對(duì)方收到貨后告知我們數(shù)量不夠，要在這個(gè)總貨款139萬(wàn)里面扣2000塊錢，但是我們單位開發(fā)票的時(shí)候是按學(xué)校開的，一個(gè)學(xué)校一張票，每個(gè)學(xué)校的數(shù)量不一致，這個(gè)2000塊錢又是好幾個(gè)學(xué)校加起來的金額，請(qǐng)問老師，這個(gè)業(yè)務(wù)我們應(yīng)該怎樣處理更好一點(diǎn)，是沖紅重開還是先讓他們?nèi)钷D(zhuǎn)過來，我們?cè)谕怂?000，但是退了的這個(gè)2000票要怎么弄，
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不是的，是二個(gè)不關(guān)聯(lián)的企業(yè)
你好，那你們做不了投資款，你可以做捐款，但是這個(gè)捐贈(zèng)沒法抵扣所得稅。
不是對(duì)方企業(yè)股東就不行嗎？有什么辦法想
你們通過公益性的捐贈(zèng)組織捐贈(zèng)給他，然后他再把這個(gè)錢借款前期的還給你們。
做捐贈(zèng)的話是不是對(duì)方開具捐贈(zèng)收據(jù)給我們，然后我們做捐贈(zèng)？那700萬(wàn)的25%是175萬(wàn)，意思是我們就這二筆借款捐贈(zèng)要交175萬(wàn)的所得稅對(duì)吧
對(duì)的，是的，公益性的捐贈(zèng)按照利潤(rùn)的12%抵扣所得稅，超過的這一部分在以后三年內(nèi)抵扣。
郭老師，您的意思是通過公益性組織捐贈(zèng)，但是這筆錢在2011年就已經(jīng)給學(xué)校了啊，那怎么通過公益性捐贈(zèng)機(jī)構(gòu)？
你好，我給你想了一個(gè)方法，現(xiàn)在找公益性的捐贈(zèng)組織?，F(xiàn)在捐贈(zèng)，然后他收到了這筆錢，再把之前的欠款還給你們呀。
你們通過公益性的捐贈(zèng)組織捐贈(zèng)給他，然后他再把這個(gè)錢借款前期的還給你們。 2024-04-01 14:16
意思是我們另外通過公益機(jī)構(gòu)再捐贈(zèng)700給學(xué)校，然后讓學(xué)校將700萬(wàn)還給我們抵了之前的700萬(wàn)借款，然后我們還要交84萬(wàn)的所得稅對(duì)嗎？
好，你交的這個(gè)84萬(wàn)的所得稅怎么計(jì)算的？
不是700萬(wàn)的12%，就是84萬(wàn)
好，這個(gè)是抵扣所得稅呀。
是哦，我想錯(cuò)了。應(yīng)該是可以抵所得稅，少交對(duì)吧
對(duì)的，是這個(gè)意思的。