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請(qǐng)問老師,我公司在11年借了700萬(wàn)給一個(gè)學(xué)校,這些年一直在要,但是學(xué)校的效益不好,一直沒有還。請(qǐng)問老師,這筆款項(xiàng)我們能轉(zhuǎn)為對(duì)學(xué)校的投資嗎?或是對(duì)學(xué)校的捐贈(zèng)?(當(dāng)初借款時(shí)是有借款合同的)

2024-04-01 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-01 14:11

你好,你是對(duì)方企業(yè)的股東嗎?

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快賬用戶3967 追問 2024-04-01 14:13

不是的,是二個(gè)不關(guān)聯(lián)的企業(yè)

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:15

你好,那你們做不了投資款,你可以做捐款,但是這個(gè)捐贈(zèng)沒法抵扣所得稅。

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快賬用戶3967 追問 2024-04-01 14:15

不是對(duì)方企業(yè)股東就不行嗎?有什么辦法想

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:16

你們通過公益性的捐贈(zèng)組織捐贈(zèng)給他,然后他再把這個(gè)錢借款前期的還給你們。

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快賬用戶3967 追問 2024-04-01 14:20

做捐贈(zèng)的話是不是對(duì)方開具捐贈(zèng)收據(jù)給我們,然后我們做捐贈(zèng)?那700萬(wàn)的25%是175萬(wàn),意思是我們就這二筆借款捐贈(zèng)要交175萬(wàn)的所得稅對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:21

對(duì)的,是的,公益性的捐贈(zèng)按照利潤(rùn)的12%抵扣所得稅,超過的這一部分在以后三年內(nèi)抵扣。

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快賬用戶3967 追問 2024-04-01 14:24

郭老師,您的意思是通過公益性組織捐贈(zèng),但是這筆錢在2011年就已經(jīng)給學(xué)校了啊,那怎么通過公益性捐贈(zèng)機(jī)構(gòu)?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:24

你好,我給你想了一個(gè)方法,現(xiàn)在找公益性的捐贈(zèng)組織?,F(xiàn)在捐贈(zèng),然后他收到了這筆錢,再把之前的欠款還給你們呀。

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:24

你們通過公益性的捐贈(zèng)組織捐贈(zèng)給他,然后他再把這個(gè)錢借款前期的還給你們。 2024-04-01 14:16

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快賬用戶3967 追問 2024-04-01 14:28

意思是我們另外通過公益機(jī)構(gòu)再捐贈(zèng)700給學(xué)校,然后讓學(xué)校將700萬(wàn)還給我們抵了之前的700萬(wàn)借款,然后我們還要交84萬(wàn)的所得稅對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:29

好,你交的這個(gè)84萬(wàn)的所得稅怎么計(jì)算的?

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快賬用戶3967 追問 2024-04-01 14:29

不是700萬(wàn)的12%,就是84萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:30

好,這個(gè)是抵扣所得稅呀。

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快賬用戶3967 追問 2024-04-01 14:33

是哦,我想錯(cuò)了。應(yīng)該是可以抵所得稅,少交對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2024-04-01 14:34

對(duì)的,是這個(gè)意思的。

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你好,你是對(duì)方企業(yè)的股東嗎?
2024-04-01
因?yàn)槭侵澳甓鹊恼{(diào)整,所以說用以前年度損益來進(jìn)行調(diào)整,學(xué)校這邊的話,你同樣如果說涉及到之前年度的損益,你要通過以前年度盈余調(diào)整來處理。
2021-04-06
公司經(jīng)營(yíng)范圍有勞務(wù)費(fèi)沒
2022-11-24
同學(xué)你好 可以紅沖重新開
2023-07-27
一、在這種情況下,公司的投資款能否收回以及收回的金額取決于A學(xué)校的盈利情況和分紅政策。如果A學(xué)校盈利并決定分紅,公司可能會(huì)按照其持有的股權(quán)比例獲得相應(yīng)的分紅,從而拿回一部分或全部投資本金。然而,如果A學(xué)校沒有盈利或決定不分紅,公司可能無法拿回投資本金,或者只能拿回一部分。 二、項(xiàng)目結(jié)束后,公司注銷時(shí),股東可以通過以下步驟拿回注冊(cè)資本: 1.清算公司資產(chǎn):在注銷公司之前,需要對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行清算,包括收回對(duì)A學(xué)校的投資款。清算過程中,需要按照法律規(guī)定的程序和順序,清償公司的債務(wù)和支付相關(guān)費(fèi)用。 2.繳納相關(guān)稅費(fèi):在清算過程中,可能需要繳納相關(guān)的稅費(fèi),如企業(yè)所得稅、印花稅等。具體的稅費(fèi)種類和金額取決于公司的財(cái)務(wù)狀況和當(dāng)?shù)氐亩愂照摺? 3.分配剩余資產(chǎn):在清償債務(wù)和繳納稅費(fèi)后,如果公司還有剩余資產(chǎn),可以按照股東的持股比例進(jìn)行分配。股東可以按照分配的金額拿回相應(yīng)的注冊(cè)資本。
2024-06-27
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