其實(shí)34w是一部分的支出，總結(jié)就是34w沒支出，81萬沒攤銷。，2021也開了發(fā)票的沒做?，F(xiàn)在怎么整，全部有8-10個(gè)月的房租81w的房租沒攤銷，，風(fēng)險(xiǎn)是什么，。2021的發(fā)票我應(yīng)該還能用嗎、這波操作準(zhǔn)備記到2023年12月賬上。

11萬是從哪一年到哪一年的？

81萬是從哪一年到哪一年的？

81w2021年整年的

借利潤分配，未分配利潤 貸其他他應(yīng)付款，老板你這個(gè)也不需要分?jǐn)偭?，?023年了。

借利潤分配，未分配利潤貸，其他應(yīng)付款房東34萬

一年房租共計(jì)108w，只攤銷了27w，還差81w未攤銷。轉(zhuǎn)賬74w，忘記寫支出34w（老板個(gè)人戶支出）。

借利潤分配未分配利潤貸預(yù)付賬款81萬， 借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款個(gè)人34萬。

我前面圖片內(nèi)容還需要嗎？

不需要的，只寫我這個(gè)就行。

好的謝謝

不用客氣，工作愉快。

嘿嘿 多問一下劉老師，為什么不走管理費(fèi)用-房租費(fèi)了，平時(shí)按月我是，借預(yù)付賬款-A公司，貸銀行存款，然后借管理費(fèi)用-房租費(fèi)，貸；預(yù)收賬款-A公司 我這有是對的嗎？

因?yàn)檫@個(gè)跨年了，以前年度的。

好類 謝謝

不用客氣，工作愉快。

老師，我的預(yù)付賬款-a公司 現(xiàn)在余額-34w，

你好，那表示欠了人家的錢。實(shí)際你支付了沒有？實(shí)際支付了借預(yù)付賬款，貸，其他應(yīng)付款，個(gè)人。

剛剛上面已經(jīng)貸其他應(yīng)付款-個(gè)人 34萬 再加一筆34？？？

借利潤分配未分配利潤貸預(yù)付賬款81萬， 借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款個(gè)人34萬。 借預(yù)付賬款，貸，其他應(yīng)付款，個(gè)人。

如果不跨年應(yīng)該這樣做，跨年應(yīng)該怎么做？