你好,還是正常按收入申報增值稅就是
老師:收到個人代開的運輸費發(fā)票12萬元,但出納說轉不了錢到個人卡上,對方就給了她一個對公賬戶,出納把款轉到對公戶上了。這種情況我該咋個處理(等于是錢打入對公戶,發(fā)票是個人代開來的)?
老師,您好,就是我們現(xiàn)在是這種情況,對方公司給我公戶打了款,但是對方公司不給我們開發(fā)票,這個不開發(fā)票有沒有撒問題?
老師 我們有一批貨 對方已經過戶到我們公司名下了 我們款也付了 但是發(fā)票沒開給我們 我們這批貨也轉給下家了 錢也收了 同樣沒給下家開票 這種情況賬要怎么處理
老師 我負責的企業(yè)它的地在2023年全年租給了乙公司 一年結算一次租金 然后在第四季度開票申報房產稅 但是我稅種核定如果房產稅是季報 那我前三個季度沒有申報的房產稅就會產生滯納金 請問這種情況我要怎么處理比較好
老師好,客戶現(xiàn)在給我們開來第一季度的辦公室租金專用發(fā)票,但是我們只付了1月份的租金款,這種情況怎么做賬務處理?
老師,公司出售之前買的挖掘機,需要交幾個點的稅,之前的進項稅已抵扣13%,一般納稅人
老師社保減員,只在社保網(wǎng)減員還用在去醫(yī)保網(wǎng)減員嗎?
老師好,急求:農民合作經濟組織聯(lián)合會的協(xié)會財務制度(實用版),謝謝
老師好,請問公司共需支付1500元修理費,在7月預付了1000元,8月收到修理發(fā)票并支付余款,請問老師2個月的分錄如何做???謝謝
同省 不同市 的餐飲費或者住宿費是差旅費還是業(yè)務招待費
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個正確嗎?是應該他們開這個紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進項稅轉出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉出的分錄應該怎么做?
老師 想問下直播行業(yè)內賬按發(fā)貨確認收入還是按回款確認收入會好一些
住宿費發(fā)票 如果金額是6000多 怎么開開一項可以嗎
國內運費險要不要一單一單跟訂單號去匹配對一下?
我們是裝修公司,我看不懂這個訂的公式,有沒有簡單一點的公式,求解
老師會計分錄咋做呀
正常做收入,只是沒收的款掛應收賬款
老師,是不是,借應收賬款 貸,主營業(yè)務收入 應交稅費
是的,就是這樣做的哈
老師,我們現(xiàn)實中就是,開出票就確定收入是嗎
是的,開票就得確認收入