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公司繳納的稅控盤服務(wù)費(fèi),在填寫(xiě)所得稅匯算清繳時(shí),表格里有這一項(xiàng)需要填寫(xiě)這個(gè)的?

2024-03-28 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-28 10:07

你好,這個(gè)很匯算,沒(méi)有關(guān)系。

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快賬用戶4925 追問(wèn) 2024-03-28 10:11

什么意思? 那繳納的稅控盤服務(wù)費(fèi)這個(gè)金額在那張表里面體現(xiàn)呢? 如果公司沒(méi)有抵扣這筆金額和抵扣了這筆金額的填寫(xiě)方式一樣? 需要填寫(xiě)匯算清繳那張表呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-28 10:12

你好,你支付的時(shí)候,借,管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,銀行存款, 然后你可以全額抵減,抵減的設(shè)借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,管理費(fèi)用,辦公費(fèi)就可以了,不涉及到以后的這些。

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快賬用戶4925 追問(wèn) 2024-03-28 10:14

那計(jì)入辦公費(fèi)里面,匯算清繳填寫(xiě)那張表呢?小型微利企業(yè)。 如果沒(méi)有抵扣和抵扣填寫(xiě)的方式都是一樣?

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齊紅老師 解答 2024-03-28 10:17

你好,因?yàn)槟阋贿M(jìn)一出已經(jīng)平了,所以不用填了。

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快賬用戶4925 追問(wèn) 2024-03-28 10:18

你的意思是如果抵扣了是不用填寫(xiě)? 那如果沒(méi)有抵扣那又是怎么填寫(xiě)表的呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-28 10:19

你好,,沒(méi)有抵扣完就有管理費(fèi)用,你填到期間費(fèi)用明細(xì)表下面就可以了。

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快賬用戶4925 追問(wèn) 2024-03-28 11:09

小型微利企業(yè)沒(méi)有期間費(fèi)用明細(xì)表,那還需要填?填寫(xiě)哪張表呢

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齊紅老師 解答 2024-03-28 11:12

你好,這種就不需要填了。

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你好,這個(gè)很匯算,沒(méi)有關(guān)系。
2024-03-28
那個(gè)費(fèi)用沒(méi)有抵扣增值稅就可以稅前扣除
2024-01-30
你好,計(jì)入期間費(fèi)用明細(xì)表?
2023-03-01
你好,這個(gè)表格都填寫(xiě)0
2021-05-27
你好,需要填寫(xiě)的,這里填寫(xiě)的是應(yīng)付職工薪酬的內(nèi)容,不管是銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用還有成本里面的都需要填寫(xiě)。
2022-05-12
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