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農(nóng)產(chǎn)品收購或者銷售發(fā)票怎么抵扣呀，勾選嘛，還是直接填申報表哪里？

2024-03-27 18:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-03-27 18:34

你好！農(nóng)產(chǎn)品收購或銷售發(fā)票的增值稅進(jìn)項稅額可以通過以下步驟進(jìn)行抵扣： 1. **確定抵扣資格**：您需要確認(rèn)是否符合抵扣條件。通常，這意味著您的企業(yè)需要是一般納稅人，并且已經(jīng)取得了相應(yīng)的稅務(wù)登記。 2. **收集憑證**：在進(jìn)行抵扣前，您需要收集并保存所有相關(guān)的稅務(wù)憑證，包括農(nóng)產(chǎn)品銷售或收購發(fā)票等。 3. **計算進(jìn)項稅額**：根據(jù)不同的購進(jìn)情況，計算可以抵扣的進(jìn)項稅額。具體如下： - 如果從一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，那么按照取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額進(jìn)行抵扣。 - 如果進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品，那么按照取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額進(jìn)行抵扣。 - 如果從按照簡易計稅方法計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票，那么以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進(jìn)項稅額。 - 如果取得（或開具）農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票，那么以發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進(jìn)項稅額。 4. **填寫申報表**：將計算出的進(jìn)項稅額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）》的第7行。這一步驟是在稅務(wù)申報過程中完成的。 5. **提交申報**：完成申報表的填寫后，將其提交給稅務(wù)機關(guān)，以便進(jìn)行稅款的抵扣。 請注意，具體的抵扣流程可能會因地區(qū)而異，建議咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機關(guān)或?qū)I(yè)的稅務(wù)顧問，以獲取最準(zhǔn)確的指導(dǎo)和幫助。同時，確保所有的稅務(wù)憑證都是合法有效的，以免影響抵扣過程。

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快賬用戶6376 追問 2024-03-27 18:35

開的普票能抵扣嘛

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齊紅老師 解答 2024-03-27 18:36

你好，符合農(nóng)副產(chǎn)品的也是可以的

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2024-03-27
你好，稅率應(yīng)該是免稅的，你看一下他給你開的是全電發(fā)票嗎？是的話左上方有備注自產(chǎn)自消。
2024-02-07
你好，你在勾選平臺里面勾選的嗎？如果是的話，你看一下你們稅務(wù)局是不是要求核定扣除。
2023-09-11
同學(xué)你好，是填農(nóng)產(chǎn)品收購價格；
2022-01-14
你好 ； 水產(chǎn)品具體是什么方面的；自產(chǎn)自銷的嗎??
2023-03-28
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