老師，23年初繳了幾百塊錢的所得稅，后面一直虧損，匯算清繳時有這幾百塊錢的退稅，不想退稅的話就在105000表里面第30行賬載金額那里倒退填一個數(shù)字可以嗎？
可以的，可以這么做的
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請問老師可知道在匯算清繳表里能自己選擇抵減以后年度的所得稅嗎，聽別人講可以，我沒找到。就是在今年第一季度報所得稅時，預繳了所得稅，那時匯算清繳還沒做。后來才發(fā)現(xiàn)去年是虧損的。不想退稅，聽說退稅稅局很可能查賬
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老師 我在匯算，是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時候預繳了1250的企業(yè)所得稅，前年收入492萬，4季度虧損，然后2022年度利潤表出來的是去年虧損22萬，現(xiàn)在匯算的時候顯示退稅 退的就是3季度預交的那個稅，那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢，需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因為去年年底做的一些成本是人工工資 里面有些水分 當時就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話 我們擔心會被稽查 所以請教老師 應該怎么做？
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老師麻煩問你一下哈，就是22年第一季度，我們公司所得稅交了1000多，然后后面一直虧損，今年做匯算清繳的時候虧損太多，現(xiàn)在申報完之后顯示需要退第一季度交的那個1000多的稅了，這個退稅是不是會有風險呀？有什么辦法，可以避免退稅嗎？年度虧損兩百多萬。
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老師麻煩問你一下哈，就是22年第一季度，我們公司所得稅交了1000多，然后后面一直虧損，今年做匯算清繳的時候虧損太多，現(xiàn)在申報完之后顯示需要退第一季度交的那個1000多的稅了，這個退稅是不是會有風險呀？有什么辦法，可以避免退稅嗎？高新企業(yè)加計扣除一減直接虧損兩萬多萬
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老師，23年初繳了幾百塊錢的所得稅，后面一直虧損，匯算清繳時有這幾百塊錢的退稅，不想退稅的話就在105000表里面第30行賬載金額那里倒退填一個數(shù)字可以嗎？
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退稅金額÷5%就是調(diào)增金額，這個調(diào)增金額還要把虧損的利潤總額加上才可以調(diào)平不用退稅，是這樣嗎？
對的是的，是這么做的
退稅金額不大的話，是不是盡量這樣調(diào)一點（實際賬上沒有需要調(diào)整的，就為了不退稅自己手動算一個數(shù)字），盡量不申請退稅？
是的，尤其是退稅要求嚴格的。要求嚴格的，他得查賬才能退
這么做沒有什么風險吧？
對的是的，這種沒有風險的
好的，老師，106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表和107040減免所得稅優(yōu)惠明細表（無特殊情況）是自動生成的不用管是吧？
是的，打開保存一下就行。
好的，謝謝老師！
不用客氣，工作愉快