老師，小規(guī)模納稅人開建筑服務車位安裝，2022年和2023年的合同，現(xiàn)在需要開發(fā)票，需要填跨區(qū)域涉稅事項報告表嗎，如果需要填合同有效起止日期如何填寫因為是之前年度合同。還有我一塊開三個合同發(fā)票，對方是同一公司，只是項目地不一樣，要分開開三次跨區(qū)域表嗎，還有合同金額20萬我可以先只開10萬嗎，必須是先開跨區(qū)域表再預繳再開票嗎，預繳是預繳的合同金額，還是當期開票金額
首先，對于是否需要填寫跨區(qū)域涉稅事項報告表，這主要取決于納稅人的經(jīng)營活動是否涉及跨地區(qū)或跨?。ㄊ?、區(qū)）的業(yè)務。如果建筑服務車位安裝的項目位于納稅人的注冊地之外的其他地區(qū)，那么在進行相關稅務活動前，通常需要填報跨區(qū)域涉稅事項報告表。 其次，關于合同有效起止日期的填寫，應如實填寫合同的實際有效起止日期，即使這些日期屬于之前的年度。合同日期是稅務部門核查的重要依據(jù)，因此不應隨意更改或省略。 對于同一公司的三個不同項目地的合同，如果每個項目地都涉及跨地區(qū)經(jīng)營，那么通常需要對每個項目分別填報跨區(qū)域涉稅事項報告表。這是因為每個項目地的稅務政策和規(guī)定可能有所不同，需要分別進行報告和預繳。 關于合同金額20萬只開10萬發(fā)票的問題，這取決于合同的具體條款和雙方的約定。如果合同允許分階段開票和收款，那么可以先開10萬的發(fā)票。但需要注意的是，發(fā)票金額應與實際的稅務預繳金額相匹配，避免出現(xiàn)稅務風險。 至于開票流程，通常需要先填報跨區(qū)域涉稅事項報告表，然后進行預繳稅款，最后開具發(fā)票。預繳稅款通常是基于當期開票金額進行的，而不是合同總金額。。
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老師您好 我們異地淮安有提供建筑安裝服務！是同一個廠區(qū)施工 但是因為對方廠家新增流水線時間有間隔 所以新增一條就針對新增的這條簽一次合同 三個月里對方新增兩條 簽了兩個合同 一次金額25萬 一次金額8萬 開專票 之前稅務局說月開票低于10萬不用預繳 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報 這個季度給該廠我一共開票超30萬了！那么金額8萬的那個合同我要開外經(jīng)證去異地預繳稅款嗎？
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合同的開工日期是2021年4月10日，竣工日期是2021年8月30日，但給對方的發(fā)票還沒開完，前一個會計把合同金額和合同日期終止到了2021年8月30日，現(xiàn)在我要開票（因為合同的總金額還沒開完）我的跨區(qū)域涉稅事項報告表該如何填？合同有效期止那我能填到2021年12月31日嗎？我的合同只有竣工日期沒有合同有效期。
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老師您好，想請問一下，做建筑服務的，到別的城市開了外經(jīng)證，整個項目已經(jīng)是完工的了，現(xiàn)在就是開了合同總價90%金額的發(fā)票給客戶，款也收到了90%的款，剩下10%要等三年后才能開票收款，像這種情況，我可以做跨區(qū)域涉稅事項信息反饋表嗎？做了之后對后期是有什么影響的？因為開始做外經(jīng)證的時候，是按合同總價申報了預繳增值稅的，現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報金額的多。
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跨區(qū)域涉稅事項按照合同金額已全部預繳，項目現(xiàn)場完工但發(fā)票還沒開完，我們財務讓我先核銷，之后需要開票時再重新開報驗單我想請教: 1，再開時還需要再繳稅嗎？ 2，以后再開跨區(qū)域涉稅報驗時是填合同總金額嗎？還是填開票金額？ 3，如果項目結算金額出現(xiàn)扣減，不修改原合同情況下，那么我再次開具跨區(qū)域涉稅事項報驗時是按照原合同金額填報還是按照扣減后的金額填報？ 謝謝
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關于異地項目外經(jīng)證的問題（項目地在江西） 1、跨區(qū)域涉稅事項報告，合同有效期期限起，填合同簽訂日期可以嗎？簽訂日期2023.4.28，有被提示，一般不早于。。。 2、合同有效期限止，填什么的時間，合同上沒有這個日期，一般按照什么時間點填入？（開票結束還是其他） 3、跨區(qū)域涉稅事項報告，經(jīng)營方式選擇“其它”可以嗎？這個經(jīng)營方式是怎么看的？營業(yè)執(zhí)照上許可項目有建筑智能化系統(tǒng)設計、建筑智能化工程施工。。。 填建筑安裝被提示：納稅人行業(yè)不包括建筑業(yè)，經(jīng)營方式不能選擇“建筑安裝”和“裝飾裝修”。 4、延期的話會不會麻煩，一般需要什么材料？在哪操作？ 5、報驗在哪里做？一般是多久通過，是不是報驗后才可以申報預繳稅費。
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匯算清繳里的平均人數(shù)，如果算出來除完是小數(shù)，入成整數(shù)么，比如3.33人，就寫四人，對吧
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老師，我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票，他們又說要作廢開600元，我作廢了開了600元，結果人家又拿作廢的680報賬了，錢已經(jīng)到我們公司賬戶了，但是680的發(fā)票是作廢的，只有600的發(fā)票，我該怎么做賬，謝謝
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合同有效期一年，那2022年的合同2023年就到期了，現(xiàn)在才填跨區(qū)域涉稅表可以嗎，上面就寫2022年11月1日到2023年111月1日嗎
同學你好 對的 填寫這一天的就可以
好的老師就是超期了只要沒開票也是寫合同的實際日期哈，還有個問題老師，你看我的經(jīng)營范圍我可以收加工費發(fā)票嗎，我如果收了加工費發(fā)票我對外也得開加工費嗎
老師看一下
我看著可以收 這個不需要資質 可以開
我往外開的話稅務說沒法直接開加工，需要增加加工范圍，我這范圍只能開建筑安裝，工程類，收了加工費發(fā)票開也必須得開加工費嗎，我開安裝可以嗎
你們有生產(chǎn)經(jīng)營資質嗎
沒有吧，我這就是客戶給我送來的設備或者零件，我給他噴噴漆加工下再發(fā)給他
那你這個先增加范圍然后辦理生產(chǎn)加工資質
老師，那我進是加工費，開也開加工費嗎？還是也可以開安裝費
同學你好 也是加工費
你開加工勞務就可以了
那老師我收加工費發(fā)票，相當于我沒有加工范圍委托別人給我加工，我又給我客戶，在沒有加工范圍事給客戶開什么發(fā)票
同學你好 開加工勞務就可以
那不用增加加工經(jīng)營范圍就能開加工勞務？
深圳不需要資質的沒有范圍偶爾開一次不需要增加范圍的 不知道你們當?shù)囟惥值囊?