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請(qǐng)問(wèn)一下，小規(guī)模公司，開(kāi)發(fā)票給對(duì)方的是專票，我們小規(guī)模公司也有收到進(jìn)項(xiàng)的專票，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的專票可以抵扣那個(gè)開(kāi)出的專票稅金嗎？還是我們小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票都不可以抵扣，只能做成本票，當(dāng)普票一樣用？那我們開(kāi)具的銷項(xiàng)專票是要全額交稅的是嗎？就是不管我有沒(méi)有達(dá)到國(guó)家規(guī)定免稅的限額，我開(kāi)多少專用發(fā)票，專用發(fā)票的稅額我都要交稅？謝謝

2024-03-23 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-03-23 15:31

你好 1，小規(guī)模納稅人的公司，取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不可以抵扣銷售發(fā)票的增值稅。 2，只能按普通發(fā)票入賬，抵扣所得稅的成本。 3，是的，是這樣的（小規(guī)模納稅人開(kāi)具專用發(fā)票，是全額繳納增值稅的 ）

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你好 1，小規(guī)模納稅人的公司，取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不可以抵扣銷售發(fā)票的增值稅。 2，只能按普通發(fā)票入賬，抵扣所得稅的成本。 3，是的，是這樣的（小規(guī)模納稅人開(kāi)具專用發(fā)票，是全額繳納增值稅的 ）
2024-03-23
同學(xué)你好，小規(guī)模納稅人收到的普通發(fā)票，是不能夠抵扣的。
2021-08-06
你好，小規(guī)模納稅人自開(kāi)3%的專用發(fā)票，專用發(fā)票都需要交稅，必須納稅。
2022-07-08
就是如果說(shuō)對(duì)方是小規(guī)模納稅人的話，你就只能給他開(kāi)普通發(fā)票，開(kāi)了張票，他也不能抵扣的。
2021-04-21
你好，對(duì)的，是的，你加稅合計(jì)做賬的，你開(kāi)不了13%的，你最多可以開(kāi)3%。
2024-01-06
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