老師，職工培訓費有3180元，無票支出3000元，企業(yè)所得稅匯算清繳，職工培訓費費我怎么填？賬載金額據(jù)實填，全額扣除，在其他欄目填3000調贈？還是賬載金額填3180元，稅法填180，不填其他欄，謝謝老師
賬載金額據(jù)實填，全額扣除，在其他欄目填3000調贈
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您好，老師，我們公司無票的費用支出是25793元，做匯算清繳時是在扣除類調整項目十七：其他那的賬載金額是填25793嗎？稅收金額需要填嗎？填多少呢？
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老師，我匯算清繳申報A105050表，填寫職工福利費支出這一項有困惑,舉個例子說一下： 2022年職工福利費（其中含給退休職工發(fā)的取暖費2元） 賬上金額：10元，實際發(fā)生額10元。 2022年職工工資總額100元 填寫方法一： 賬載金額（第3行）：10元 實際發(fā)生額：10元 稅收金額：10-2=8元 納稅調增2元 填寫方法二： 賬載金額（第3行）：8元 實際發(fā)生額：8元 稅收金額：8元 納稅調整金額0元 賬載金額（第12行）其他欄：2元 實際發(fā)生額：2元 稅收金額0 納稅調增金額：2元 問：兩種填寫方法結果一樣，我一直用第一種方法，老師哪種方法更合理呢？
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老師，我匯算清繳申報A105050表，填寫職工福利費支出這一項有困惑,舉個例子說一下： 2022年職工福利費（其中含給退休職工發(fā)的取暖費2元） 賬上金額：10元，實際發(fā)生額10元。 2022年職工工資總額60元 填寫方法一 賬載金額（第3行）：10元 實際發(fā)生額：10元 稅收金額：10-2=8元 納稅調增2元 填寫方法二： 賬載金額（第3行）：8元 實際發(fā)生額：8元 稅收金額：8元 納稅調整金額0元 賬載金額（第12行）其他欄：2元 實際發(fā)生額：2元 稅收金額0 納稅調增金額：2元 問：兩種填寫方法結果一樣，我一直用第一種方法，老師哪種方法更合理呢？
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老師，我匯算清繳申報A105050表，填寫職工福利費支出這一項有困惑,舉個例子說一下： 2022年職工福利費（其中含給退休職工發(fā)的取暖費2元） 賬上金額：10元，實際發(fā)生額10元。 2022年職工工資總額60元 填寫方法一： 賬載金額（第3行）：10元 實際發(fā)生額：10元 稅收金額：10-2=8元 納稅調增2元 填寫方法二： 賬載金額（第3行）：8元 實際發(fā)生額：8元 稅收金額：8元 納稅調整金額0元 賬載金額（第12行）其他欄：2元 實際發(fā)生額：2元 稅收金額0 納稅調增金額：2元 問：兩種填寫方法結果一樣，我一直用第一種方法，老師哪種方法更合理呢？
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老師，職工培訓費有3180元，無票支出3000元，企業(yè)所得稅匯算清繳，職工培訓費費我怎么填？賬載金額據(jù)實填，全額扣除，在其他欄目填3000調贈？還是賬載金額填3180元，稅法填180，不填其他欄，謝謝老師
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謝謝老師
不客氣的了，工作順利
老師，我操作了下，3000調整是在A105050職工工資支出及納稅調整明細表調整？還是在A105000納稅調整項目明細表調整，謝謝老師
不好意思剛外出，等等我看看
在A105000納稅調整項目明細表調整，其他里邊寫3000