那我這張成本費用明細表里面，工資那里填寫計提的工資，企業(yè)交的計提社保費應該填哪里呢？

(如果之后是不同問題，請重新發(fā)起提問，謝謝配合。) 你提供的圖片里面沒有單獨的社保欄次，計提社保費是無法填寫的

老師說的調(diào)整分錄貸方還要寫嗎

是針對這個回復，還有什么疑問嗎 其他老師回復的內(nèi)容（我這邊不方便評價）

借生產(chǎn)成本 貸應付職工薪酬社保 借應付職工薪酬社保 借管理費用社保負數(shù)。這個分錄貸方還需要寫嗎？借應付職工薪酬借管理費用負數(shù)，可以讓郭老師再看一下嗎

請仔細看我回復的內(nèi)容

我是問上次老師回答的分錄問一下貸方要不要計入什么科目呀？調(diào)整1月份的賬的

你好，現(xiàn)在是另外一個問題了？?

同一個問題延伸下來的呀，老師您能不能回答一下呢？之前郭老師回復過了，我現(xiàn)在問的是老師給的分錄貸方要不要計什么科目呢

你好，是工資計入了生產(chǎn)成本，社保計入制造費用，現(xiàn)在如何做調(diào)整分錄的意思？?

1月份工資計提借：生產(chǎn)成本貸應付職工薪酬 社保是當月扣當月的計入到借管理費用 其他應收款 貸 銀行存款。發(fā)工資借應付職工薪酬 貸其他應收款 銀行存款。后來問了老師，老師說要計提，社保走生產(chǎn)成本。在2月份把1月份賬調(diào)整分錄為：借生產(chǎn)成本 貸應付職工薪酬社保 借應付職工薪酬社保 借管理費用社保負數(shù)。這個分錄貸方還需要再計入什么科目嗎？麻煩老師看一下，謝謝