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演示賬套

請問，有筆21年的銷售收入，當(dāng)時沒有做賬，現(xiàn)在可以做到賬上嗎，當(dāng)時是款已收，發(fā)票已開，就是當(dāng)時沒做賬，要怎么做分錄，沖賬。

2024-03-18 16:58

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-03-18 17:00

你好同學(xué)，首先要看一下當(dāng)時的納稅申報(bào)表，這筆收入是否已經(jīng)申報(bào)，如果開發(fā)票了一般情況下應(yīng)該是申報(bào)了，不過為了謹(jǐn)慎起見還是看一下，如果收款了看下收款方式，如果是銀行的話，肯定是掛了往來款的，不然銀行日記賬和對賬單不一致啊，沖賬的話如果是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，計(jì)入當(dāng)期收入即可，如果是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，計(jì)入以前年度損益調(diào)整后轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤

快賬用戶3454 追問 2024-03-18 17:02

我查賬了，當(dāng)季度已經(jīng)報(bào)稅了，就是沒沖賬，我司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。

齊紅老師解答 2024-03-18 17:03

那收款方式是什么，是現(xiàn)金收款嗎

快賬用戶3454 追問 2024-03-18 17:03

銀行存款，還掛預(yù)收賬款上了。

快賬用戶3454 追問 2024-03-18 17:04

做到當(dāng)期不會影響我當(dāng)期損益嗎。

齊紅老師解答 2024-03-18 17:07

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則采用未來適用法，就是會影響當(dāng)期損益的，如果你不想影響就需要去稅務(wù)局修改未入賬當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅納稅申報(bào)表

快賬用戶3454 追問 2024-03-18 17:23

我當(dāng)時稅都有申報(bào)，就是沒做賬。沒銷賬。

快賬用戶3454 追問 2024-03-18 17:24

計(jì)入以前年度損益調(diào)整后轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤是不是這樣做就可以了。

齊紅老師解答 2024-03-18 17:30

所得稅也進(jìn)行了申報(bào)的話，可以像您說的處理

2024-03-18

?你好；? ? ?意思你21年暫估了。? 你實(shí)際發(fā)票是21萬。? 暫估成本也是21萬；直接稅前扣除即可。? ?把發(fā)票福 21年? ?憑證后面去即可? ??

2022-05-12

之前未入賬的抖音銷售收入，現(xiàn)在入賬時可以參考以下會計(jì)分錄：借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)?——?應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）同時，你需要確認(rèn)這筆收入對應(yīng)的增值稅是否已經(jīng)申報(bào)繳納，如果尚未繳納，還需按照規(guī)定申報(bào)并繳納相應(yīng)的增值稅及附加稅費(fèi)等。另外，建議之后定期及時確認(rèn)抖音上的銷售收入并進(jìn)行賬務(wù)處理，以確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和及時性。同時，要保留好相關(guān)的交易記錄和憑證，以備稅務(wù)檢查或?qū)徲?jì)等需要。如果涉及到其他相關(guān)費(fèi)用，例如平臺服務(wù)費(fèi)等，也需要按照相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。例如，若有平臺服務(wù)費(fèi)，會計(jì)分錄可參考：借：銷售費(fèi)用?——?平臺服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)?——?應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（如有）貸：銀行存款

2024-11-08

您之前的會計(jì)分錄是怎么做的？

2024-03-31

?你好? ?你開票系統(tǒng)里面肯定可以查詢你開票的記錄的。去找下你這個發(fā)票? ?

2021-01-29

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