Q
2022年有一筆固定資產(chǎn)含稅入賬了怎么辦，已經(jīng)做了卡片，怎么調(diào)整
2024-03-18 11:10
2024-03-18 11:17
您好，
借：應交稅費
貸：固定資產(chǎn)，
這樣調(diào)下賬就可以了
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您好，
借：應交稅費
貸：固定資產(chǎn)，
這樣調(diào)下賬就可以了
借：應交稅費
貸：固定資產(chǎn)，
這樣調(diào)下賬就可以了
2024-03-18
你好！你現(xiàn)在要抵扣嗎
2024-03-18
你好，你是反結賬修改的嗎？
2025-02-27
執(zhí)行《企業(yè)會計準則》：屬重大會計差錯，追溯調(diào)整。先沖回固定資產(chǎn)清理及相關分錄，涉及所得稅調(diào)整則借或貸 “以前年度損益調(diào)整” 與 “應交稅費 - 應交企業(yè)所得稅”；再結轉(zhuǎn) “以前年度損益調(diào)整” 至 “盈余公積” 和 “利潤分配 - 未分配利潤” 。若有折舊影響成本費用，借 “累計折舊”，貸 “以前年度損益調(diào)整”（跨年）或相關成本費用科目（不跨年）。
執(zhí)行《小企業(yè)會計準則》：用未來適用法，不追溯。沖回固定資產(chǎn)清理，借 “固定資產(chǎn)”，貸 “固定資產(chǎn)清理”“累計折舊”；若有折舊影響，借 “累計折舊”，貸 “管理費用”“制造費用” 等。
2025-04-02
您好，可以做一張沖賬憑證，按照憑證金額的相反數(shù)填制沖應賬科目，沖賬憑證中需要注明原憑證號，所沖科目，以及沖賬金額；再重新錄入一個資產(chǎn)卡片。
2023-04-06
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固定資產(chǎn)入錯了卡片更改，怎么改，這邊筆賬2022年的，怎么改
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購入固定資產(chǎn)把進項稅計入了固定資產(chǎn)，已建立資產(chǎn)卡片，下期怎么調(diào)整
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可是固定資產(chǎn)卡片怎么調(diào)
不用管了呀，這里調(diào)了就可以了，
借：累計折舊
貸：管理費用，
不就沖掉了嗎
總賬和固定資產(chǎn)對不上了
都是從卡片里直接提折舊費
借：應交稅費
貸：固定資產(chǎn)
借：累計折舊
貸：管理費用
這兩筆分錄做了，總賬上面的固定資產(chǎn)也減少了呀
可是卡片上的固定資產(chǎn)和總賬上的對不上
每月都是從卡片上直接生成折舊的
那你先不處理，到后面折舊完了，再調(diào)下賬
老師幫看看，我做的折舊金額對嗎，
從23年3月份開始折舊的
折舊你是分月沖的，是吧
不是，我是把從23年3月到12月份的，
你可以一次性全都沖掉
我把固定資產(chǎn)卡片改了，這是截止24年2月份的，之后都正常了
那就可以的，這樣做沒有問題
老師你看看我的折舊數(shù)對嗎。924.36乘以20除以12等于46.23
管理費用在貸方正數(shù)能取到數(shù)嗎
924.36乘以20除以12等于1540.6，你是不是算錯了
除以20老師，
只除以20就行了，算出每年的，針對924.36
管理費用在貸方是指沖減費用
報表能取到數(shù)嗎
能呀，你結轉(zhuǎn)了，會沖減的呀