老師您好，我們公司以前代記賬做著，現(xiàn)在我看著往來賬中有應(yīng)付賬款金額很大，查了查以前的憑證，是沒有任何原始憑證，做了一筆暫估成本低，憑證，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，我對(duì)于這種賬，我要怎么做

老師，請(qǐng)問：記賬憑證的填制這個(gè)內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有誤的，應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證。這句話怎么理解呢，應(yīng)該怎么做呢，麻煩老師舉例說明一下好嗎

老師，您好！去年業(yè)務(wù)報(bào)銷的成本費(fèi)用錯(cuò)記入其他應(yīng)收款借方（正確是記入成本），然后收入錯(cuò)記入其他應(yīng)收款的貸方（正確是沖應(yīng)收賬款），現(xiàn)在應(yīng)收賬款還掛著賬（正確是結(jié)清了的），請(qǐng)問現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？需要以什么做沖應(yīng)收賬款憑據(jù)呢？

老師 我3月月賬結(jié)了 4月的憑證已經(jīng)做了部分 但是我現(xiàn)在想修改3月一個(gè)憑證 我現(xiàn)在是反結(jié)賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應(yīng)收45 借: 管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款100 現(xiàn)在我想修改為 借:其他應(yīng)付 45 借:管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款 100 有個(gè)問題 我在結(jié)賬的時(shí)候 系統(tǒng)不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎 我現(xiàn)在修改憑證 這個(gè)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證我要不要管它?

老師我在2023年1月份的時(shí)候,有憑證做錯(cuò)了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費(fèi)用做多金額了,是水費(fèi)來的,我要做管理費(fèi)用及制造費(fèi)用的,在1月份全部做成管理費(fèi)用的.這是我在1月份做錯(cuò)的憑證,我現(xiàn)在做3月份的賬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,正確憑證得 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)185.60元,制造費(fèi)用-水電費(fèi)550.40元, 貸:現(xiàn)金736元, 那我現(xiàn)在已在做3月份憑證,怎么訂正1月份做錯(cuò)的憑證呢?是不是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證,這個(gè)有涉及到損益類,下一步需要怎么操作呢?