23年12月份。計提折舊的時候累計折舊的金額記到了管理費用，折舊費里面去了。這個是我紅沖重新記還是怎么處理
紅沖重新記 就可以
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之前年份的固定資產(chǎn)折舊今年沖紅了，借方：累計折舊，貸方：利潤分配-未分配利潤，那么這個沖減的金額需要做匯算清繳調(diào)整嗎，之前累計折舊的時候，是借：管理費用，貸：累計折舊
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老師好！我記賬是用的金碟專業(yè)版，去年固定資產(chǎn)折舊一直正常結(jié)轉(zhuǎn)，在2021年12月份新增了兩個卡片，我看本期折舊金額是777.07元，可是在記賬憑證里面看到其他的計提折舊都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用科目里面，而這777.07元折舊不結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用科目里
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你好..有一筆憑證 自動計提的 借：管理費用-折舊費 10 貸：累計折舊 8 管理費用-折舊費 2 這筆記錯了 應(yīng)該是： 借：管理費用-折舊費10 貸：累計折舊 10 跨月怎么改這筆
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2022年計提折舊分錄做錯了，做成貸管理費用/折舊費，借累計折舊了，23年調(diào)整這樣做的，紅沖22年這筆計提分錄，管理費用/折舊費貸方負(fù)數(shù)。借方累計折舊借方負(fù)數(shù)，然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計折舊，然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益， 2022年匯算清繳要怎么調(diào)整
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2022年計提折舊分錄做錯了，做成貸管理費用/折舊費，借累計折舊了，23年調(diào)整這樣做的，紅沖22年這筆計提分錄，管理費用/折舊費貸方負(fù)數(shù)。借方累計折舊借方負(fù)數(shù)，然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計折舊，然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益， 匯算清繳要怎么調(diào)整
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怎么核對自己做的憑證對不對
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就是我在三月份里面紅沖重新記錄一下就可以了，是吧？
是，在三月份里面紅沖重新記錄一下就可以
那我會算清繳的時候，23年那個折舊費用12月份的數(shù)據(jù)是不是就要到二四年再算了？
分錄是如何 寫的，寫上來看下
我23年12的分錄是寫的。借制造費用折舊16936.2。管理費用折舊242.4貸管理費用折舊17178.6
是 要到二四年再算了
還有一個問題，像是那個工會經(jīng)費我們是一個季度要申報一次。但是那個費用二四年是申報了，然后扣完款，他在下個月會返還的這個。我在匯算清繳那個職工薪酬支出那張明細(xì)表里面還需要填數(shù)據(jù)嗎？
全額返還，可以不填寫