同學你好,很高興為您解答
請求各位老師幫幫忙,解決做一下這道會計題,很急要,謝謝!
老師請幫忙解一下這道題
請老師幫忙解決一道高財題,幫忙寫詳細謝謝
老師請幫忙做一道題,請幫忙解決一下
老師請幫忙解決一下這道題,明細一起寫
#提問,老師想,小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提附加稅嗎?
請問我司做為中間商,幫別人代賣電子產(chǎn)品,主打不掙對方什么錢的,主要是幫忙,這個稅負一般要多少合適?因為要和對方談
單位買的車輛,折舊不扣除預計凈殘值可以嗎?
非盈利性質(zhì)的職業(yè)培訓學校出資方投資的錢在學校有支出的時候怎么記賬?會計科目怎么記賬,謝謝
老師 我是代賬公司的 有家客戶前期沒給銀行 今年讓把之前銀行補上了 但是銀行回單好多代發(fā)工資的 工資申報的時候一直是法人一個人的 現(xiàn)在問題就是應付職工薪酬借方好多數(shù)據(jù) 要怎么消掉呢
老師財務軟件做賬負債表上有的沒有交易性金融資產(chǎn)是怎么回事
請問所屬期2025年1月的工資是2月發(fā)放的,應該什么時候申報個稅?什么時候扣員工的個稅?
小微企業(yè),年應納稅所得額如果是250萬元,該怎么享受優(yōu)惠計算所得稅呀
10萬 專票,我要損失多少稅點?怎么結(jié)算的? 13個點
老師怎么查企業(yè)繳納過的全部個稅
答案在哪里呢
同學你的題目還未拍照上傳哈
如果是你提的另一個問題里的那個所得稅計算的題目,答案如下: (1)業(yè)務(1)應繳納的印花稅及應調(diào)整的企業(yè)所得稅應納稅所得額;租賃費應調(diào)整的企業(yè)所得稅應納稅所得額。 首先,計算印花稅: 印花稅 = 300000 * 0.1% = 300元 然后,計算租賃費應調(diào)整的企業(yè)所得稅應納稅所得額: 租賃費應調(diào)整的應納稅所得額 = 300000 - 100000 = 200000元 (2)業(yè)務(2)應繳納的契稅,并計算該門面房作為固定資產(chǎn)進行稅務處理時應確定的計稅基礎。 首先,計算契稅: 契稅 = 10000000 * 5% = 500000元 然后,計算固定資產(chǎn)的計稅基礎: 固定資產(chǎn)的計稅基礎 = 10000000 %2B 900000 %2B 500000 = 11400000元 (3)計算職工福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費應調(diào)整的企業(yè)所得稅應納稅所得額。 首先,計算職工福利費應調(diào)整的應納稅所得額: 職工福利費應調(diào)整的應納稅所得額 = 4000000 - 25000000 * 14% = 1500000元 然后,計算職工教育經(jīng)費應調(diào)整的應納稅所得額: 職工教育經(jīng)費應調(diào)整的應納稅所得額 = 3000000 - 25000000 * 8% = 500000元 最后,計算工會經(jīng)費應調(diào)整的應納稅所得額: 工會經(jīng)費應調(diào)整的應納稅所得額 = 400000 - 25000000 * 2% = -100000元(無需調(diào)整) (4)計算業(yè)務(4)應調(diào)整的企業(yè)所得稅應納稅所得額。 首先,計算無形資產(chǎn)攤銷額: 無形資產(chǎn)攤銷額 = 6000000 / 5 = 1200000元 然后,計算應調(diào)整的企業(yè)所得稅應納稅所得額: 應調(diào)整的企業(yè)所得稅應納稅所得額 = 1200000 - 600000 = 600000元 (5)計算業(yè)務招待費應調(diào)整的企業(yè)所得稅應納稅所得額。 首先,計算業(yè)務招待費扣除限額: 業(yè)務招待費扣除限額1 = 10000000 * 0.5% = 50000元 業(yè)務招待費扣除限額2 = 1000000 * 60% = 600000元 業(yè)務招待費扣除限額 = min(50000, 600000) = 50000元 然后,計算應調(diào)整的企業(yè)所得稅應納稅所得額: 應調(diào)整的企業(yè)所得稅應納稅所得額 = 1000000 - 50000 = 950000元 (6)計算廣告費和業(yè)務宣傳費應調(diào)整的企業(yè)所得稅應納稅所得。 首先,計算廣告費和業(yè)務宣傳費扣除限額: 廣告費和業(yè)務宣傳費扣除限額 = 250000000 * 15% = 37500000元 然后,計算應調(diào)整的企業(yè)所得稅應納稅所得額: 應調(diào)整的企業(yè)所得稅應納稅所得額 = (20000000 %2B 5000000) - 37500000 = 17500000元
(8) 計算該企業(yè)2023年度的應納稅所得額 首先,我們需要將上述所有調(diào)整金額匯總,然后加到會計利潤上,以計算應納稅所得額。 會計利潤 = -6400000元 調(diào)整項目匯總: 1.租賃費調(diào)整:%2B200000元 2.契稅調(diào)整:%2B500000元 3.職工福利費調(diào)整:%2B1500000元 4.職工教育經(jīng)費調(diào)整:%2B500000元 5.業(yè)務招待費調(diào)整:%2B950000元 6.廣告費和業(yè)務宣傳費調(diào)整:%2B17500000元 7.業(yè)務(7)調(diào)整:%2B500000元 調(diào)整后的應納稅所得額 = -6400000 %2B 200000 %2B 500000 %2B 1500000 %2B 500000 %2B 950000 %2B 17500000 %2B 500000 = 12650000元
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