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演示賬套

Q

老師好！去年9月份入賬的固定資產(chǎn)原值錄入成含稅價(jià)，已經(jīng)提了四個(gè)月的折舊，這個(gè)要怎么處理？應(yīng)付賬款多出了稅款部分

2024-03-12 21:08

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-03-12 21:09

去年9月固定資產(chǎn)原值錄入錯(cuò)誤，已提四月折舊，應(yīng)調(diào)整固定資產(chǎn)原值及已提折舊。應(yīng)付賬款多出的稅款部分，建議與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整，若無法調(diào)整，則進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬實(shí)相符。請及時(shí)處理，避免長期影響財(cái)務(wù)準(zhǔn)確性。

快賬用戶2511 追問 2024-03-12 21:12

會(huì)計(jì)分錄怎么做？

齊紅老師解答 2024-03-12 21:26

同學(xué)您好，實(shí)際情況是什么，之前的賬是怎樣做的

快賬用戶2511 追問 2024-03-12 21:39

2023年9月購入固定資產(chǎn)，發(fā)票稅價(jià)合計(jì)1萬元，登記卡片的時(shí)候原值寫成11150.44 借：固定資產(chǎn)10000 進(jìn)項(xiàng) 1150.44 貸：應(yīng)付賬款 11150.44 10份已提折舊，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款還掛著1150.44，才發(fā)現(xiàn)登記原值多了這個(gè)問題，要怎么更改回來？

齊紅老師解答 2024-03-12 21:41

同學(xué)您好，借應(yīng)付賬款，貸固定資產(chǎn) 按折舊比例沖，借：累計(jì)折舊，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用成本等借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整-XXX 貸：未分配利潤

去年9月固定資產(chǎn)原值錄入錯(cuò)誤，已提四月折舊，應(yīng)調(diào)整固定資產(chǎn)原值及已提折舊。應(yīng)付賬款多出的稅款部分，建議與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整，若無法調(diào)整，則進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬實(shí)相符。請及時(shí)處理，避免長期影響財(cái)務(wù)準(zhǔn)確性。

2024-03-12

只有修改了，重新計(jì)提折舊了。

2021-12-01

學(xué)員你好，如果影響金額不大，原來的折舊可以不動(dòng)，在這個(gè)月通過軟件做個(gè)卡片變動(dòng)，調(diào)整原值就可以了

2021-12-01

你好，同學(xué) 按差錯(cuò)調(diào)整，把多折舊的金額沖回處理

2023-01-12

您好，1用以前年度損益調(diào)整更正，2差異在本期調(diào)整

2021-05-26

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