不是當月，原因是這樣的，之前會計22年固定資產(chǎn)建卡后，沒有資產(chǎn)記賬，然后直接自己在憑證錄入會計分錄，而且金額還多了4400多，然后2月賣出去我才發(fā)現(xiàn)這個問題，現(xiàn)在清理沒有對應科目可以沖，我再修改資產(chǎn)卡片原值就麻煩了，所有報表都要動，所以現(xiàn)在只能這樣沖她記賬憑證的固定資產(chǎn)，卡片那邊直接手動點清理，那老師還有更好的辦法嗎？

可以的，可以這么做的

但是我覺得上面分錄好像有問題，固定資產(chǎn)做不含稅價格，我有點看不懂了！我覺得固定資產(chǎn)轉清理時應該是不含稅價格對吧？

固定資產(chǎn)當時原值錄入的是多少？

她當時錄入的不含稅金額是201769.91，所以我現(xiàn)在固定資產(chǎn)轉清理也是這個金額對吧，但是上面圖標紅色箭頭金額不知道咋弄？

金額不對，你自己算一下金額

我這么分配金額對不對？

可以可以這么做的

銷項稅是240000*13對吧？那我固定資產(chǎn)清理肯定是全額對吧

這樣做沒有問題吧！沒有開票，那申報就做無票收入對吧？

哎呀搞錯了240000/1.13不含稅價格再×0.13是稅，+固定資產(chǎn)清理剩下的就是營業(yè)外收入對吧？

用你處置的金額÷1.13× 13%，按照這個來計算增值稅

那就是240000嘛！我收到的金額就是240000，240000/1.13*0.13，就是這個金額算的，但是固定資產(chǎn)清理金額就是原來228000不含稅的金額對吧

那就對 第二個正確的

好的謝謝老師