老師你好，我接收一個新公司，在錄期初余額的時候，有一項是進項待抵扣的借方數(shù)是70065.91，當我把期初余額都錄好后，試算也是平衡的，現(xiàn)在的問題是我查看上個月的資產(chǎn)負債表期末數(shù)，這個數(shù)是放在應交稅費那里，是負數(shù)的。但我錄好期初余額后，這個數(shù)據(jù)并沒有在資產(chǎn)負債表是應交稅費里，而是在其他流動資產(chǎn)里正確的應該是要放到應交稅費里負數(shù)吧

郭老師接著上個問題，這個是23年的余額表，借方就趴著4.6萬。在24年會計錄入期初余額時錄入到貸方了，一月的資產(chǎn)負債表里余額在貸方就是負數(shù)。這個怎么調整呢。我怎么做分錄吧留底平了，不抵扣了

中途接過來做賬在錄入初始數(shù)據(jù)時，借方貸方平衡，也就是期末余額為0的還需要錄入么？ 同學，你好 0不需要錄入的 那不是跟上一個月的科目余額不一致？ 您好，你錄入的是期初余額，不是發(fā)生額，因此余額是0的就不需要錄入 比方說應付賬款，總計里我11月的本年發(fā)生額是借23萬，貸21萬，這里面包含20個單位，如果有的單位余額為0，那么我輸入的數(shù)據(jù)就是借20萬，貸19萬，豈不是本年發(fā)生的數(shù)據(jù)就變少了？

老師，今年10月從速達軟件換成了用友，我按照科目余額表錄入的期初余額，本年利潤是貸方負數(shù)，我就是這么錄入的。今年年底生成科目表的時候，本年利潤出來的是借方數(shù)，但是，問題來了，資產(chǎn)負債表取不上這個期初借方數(shù)，是什么原因呢？我不會調了！