對方23年11月份給我們開了含稅45600的紙質(zhì)專票，現(xiàn)在其中21600的是多開出來的，對方要紅沖這部分多開出來的21600需要我們提供原件嗎？這個流程是咋樣的？
您好 要您單位在開票系統(tǒng)申請開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過后給對方開具紅字發(fā)票 對方再把紅字發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)給您單位入賬
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老師如果我們購買供應(yīng)商的材料，對方上個月開出的發(fā)票不對，我們6月份還認(rèn)證了，7月份對方給我們開了紅字信息表。但是只有信息表，票還沒給我們開過來那。那我這個月報稅的時候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？還是等下個月票開出來再說。 沖銷6月份購進(jìn)分錄也在7月份做嗎
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老師9月份有一張發(fā)票對方要開紅字發(fā)票給我們 我們是購買方，但是這張沖紅發(fā)票是在11月1號開出的，怎么我在報10份的增值稅時，就跳出來進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來了呢？，不應(yīng)該在下個月報11月份增值稅時再跳出來嗎？
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老師好，對方公司2022年4月給我們公司開的發(fā)票（普票，稅率是3 ）但是后來政策出來之后普票不是免稅的嗎 這樣的話，對方紅沖這張發(fā)票，把紅沖的發(fā)票和正確的免稅發(fā)票開出來給我 們就可以了吧 怎么對方現(xiàn)在一直問我們要那個開了稅率的發(fā)票呢
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老師你好，我想問問對方開給我們專票是1月份的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤，這張發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，我們開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方，我想問原來對方開具給我們的發(fā)票需要退回給人家的嗎？
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老師，我們上月給對方開了帶清單的專票，對方已認(rèn)證，這月對方要退回紅沖，對方得開紅字申請表，對方開了一張紅字申請表而且只是列出了原來清單中的2個產(chǎn)品，沒有列出原清單中的所有產(chǎn)品項(xiàng)目列出，那我們開紅沖發(fā)票時是不是也只能開出其中這2個產(chǎn)品項(xiàng)目，不能紅沖原清單中所有產(chǎn)品項(xiàng)目了呀？可以嗎？
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他們直接在系統(tǒng)作廢不行嗎？
請問您單位勾選認(rèn)證抵扣了嗎
沒有認(rèn)證
那您認(rèn)證后給對方開差額的紅字信息表 不然對方開了紅字發(fā)票后 您手上這張發(fā)票可能勾選系統(tǒng)里面找不到 或者退給對方 重新按照正確的開具
我把發(fā)票退給對方 對方直接紅沖了 開正確的？
把發(fā)票退給對方 對方直接紅沖了 開正確的 對的 這樣比較省事
可是我們把發(fā)票丟了，這可以嗎？
那會我們做賬的時候還是找對方復(fù)印的
丟了那您跟對方溝通 看不收回抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)對方愿意紅沖不
老師我再問一下 如果是認(rèn)證過得 這個怎么操作呢？
認(rèn)證過得?要您單位在開票系統(tǒng)申請開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過后給對方開具紅字發(fā)票 對方再把紅字發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)給您單位入賬