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D解釋看不懂，為什么錯了？還有B能舉個例子？

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2024-03-09 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-03-09 10:01

同學(xué)你好，請稍等我看下題目

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齊紅老師 解答 2024-03-09 10:20

B.外國企業(yè)賣給國內(nèi)居民企業(yè)一臺設(shè)備，價款1000萬元，成本600萬元，分五期支付，每期200，前三期是成本，后兩期是利潤，針對利潤代扣代繳企業(yè)所得稅。 D.境內(nèi)企業(yè)從境外企業(yè)處購買設(shè)備，到期價款未付，但是已經(jīng)入賬并開始折舊攤銷，這個時候就要把應(yīng)當(dāng)代扣代繳的所得稅全額繳納。 簡單理解就是，買了一臺設(shè)備，到期未付款，理由是考慮退貨，但是卻在所得稅匯算清繳時扣除了或者折舊扣除了，那稅局角度認為你就是接收了設(shè)備，你就得把預(yù)提所得稅代扣代繳。 面對非居民企業(yè)預(yù)提所得稅這種問題，優(yōu)先考慮稅收效率原則。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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