老師，就是我們公司有些工程款付款是由公司支付給另一家公司代付給供應(yīng)商的，開的發(fā)票是開給代付公司的，而我們付款都是付給那個代付公司的，所以我們賬上就一直掛著這些往來款，代付公司又不會給我們還回來的，費用是屬于我們公司的，像這種情況應(yīng)該怎么處理呢？這些往來款應(yīng)該怎么清呢?

老師們，我公司給個人掛靠，幫助打殘值費。個人打款來會計處理是：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款—**人。打給對方是：借：應(yīng)付賬款**單位貸：銀行存款。后來我才知道這款不回來了，對方給了張發(fā)票，我會計處理，借：管理費用貸：應(yīng)付賬款**單位。可是其他應(yīng)付款—**人還掛著賬怎樣處理？數(shù)額大。

老師，我們公司是施工單位，在施工過程中我們代業(yè)主單位支付了一些費用，當(dāng)時我記的其他應(yīng)收款，這些費用一直掛在賬上，時間有的有幾年了，后來我問我們經(jīng)營的這部分費用，他們說已經(jīng)在我們正常結(jié)算時候以其他費用的名義補給我們了，現(xiàn)在我要沖這些其他應(yīng)收款，如何沖，需要什么附件？

老師你好，我們和兄弟公司之間的往來我掛的是其他應(yīng)付/其他應(yīng)收。 1.他們應(yīng)該支付給我們的，借：其他應(yīng)收款，貸：管理費用—水電費。 2.我們應(yīng)該支付給他們的，借：管理費用，貸：其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在我要把兩者合并成一個，全部做成其他應(yīng)付款。我其他應(yīng)收這邊應(yīng)該怎么調(diào)賬

您好，我們公司的老會計，在掛員工的賬時做的分錄是，借:管理/銷售費用，貸:其他應(yīng)收，為什么不直接用其他應(yīng)付款呢 這個是，我們要支付給員工的報銷款，就是還沒有支付前，會先掛賬，就做的這樣的分錄