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負債表中固定資產(chǎn)數(shù)。不是應(yīng)該等于固定資產(chǎn)明細表中累計原值-累計折舊＝凈值。凈值應(yīng)該就是負債表固定資產(chǎn)數(shù)，現(xiàn)在不相等，不知道什么原因

負債表中固定資產(chǎn)數(shù)。不是應(yīng)該等于固定資產(chǎn)明細表中累計原值-累計折舊＝凈值。凈值應(yīng)該就是負債表固定資產(chǎn)數(shù)，現(xiàn)在不相等，不知道什么原因
負債表中固定資產(chǎn)數(shù)。不是應(yīng)該等于固定資產(chǎn)明細表中累計原值-累計折舊＝凈值。凈值應(yīng)該就是負債表固定資產(chǎn)數(shù)，現(xiàn)在不相等，不知道什么原因
2024-03-07 19:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-03-07 19:35

您好，確實差了15.7萬，咱這個總賬里的折舊和固定資產(chǎn)科目是從固定資產(chǎn)模塊里拋轉(zhuǎn)的嗎

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快賬用戶2294 追問 2024-03-07 19:36

是的 還是需要從余額表中取數(shù)？余額表怎么取數(shù)？

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齊紅老師 解答 2024-03-07 19:38

您好，我們負債表是根據(jù)余額表做的，卡片的明細表數(shù)據(jù)不一樣，確定總賬里固定資產(chǎn)和累計折舊都不是手工錄入，而是從固定資產(chǎn)模塊里拋轉(zhuǎn)的嗎

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快賬用戶2294 追問 2024-03-07 19:41

有可能有手工錄入的，如果這樣需要從余額表怎么取數(shù)？余額表只有固定資產(chǎn)科目，金額比固定資產(chǎn)模塊少，是1860.7萬。這個是原值吧？然后按生產(chǎn)的報表固定資產(chǎn)金額倒推折舊金額么？

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齊紅老師 解答 2024-03-07 19:43

您好，是的，2個模板數(shù)據(jù)來源一樣不會不相等的。 2.不是，是總賬里的固定資產(chǎn)多了，公司開多久了，一個一個月往前查，看總賬里累計折舊和本月新增的固定資產(chǎn)和卡有沒有差異

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您好，確實差了15.7萬，咱這個總賬里的折舊和固定資產(chǎn)科目是從固定資產(chǎn)模塊里拋轉(zhuǎn)的嗎
2024-03-07
您好，固定資產(chǎn)明細表的合計數(shù)應(yīng)該是何固定資產(chǎn)的原值一致
2021-06-29
你好，有的資產(chǎn)負債表就是這樣的格式，是可以的
2022-11-23
是應(yīng)該等于資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)原價期末數(shù)
2023-05-18
你好，同學(xué)。固定資產(chǎn)折舊的計提是根據(jù)用途計入相關(guān)資產(chǎn)的成本或者當(dāng)期損益，借記“制造費用”、“銷售費用”、“管理費用”、“其他業(yè)務(wù)成本”、“研發(fā)支出”、“在建工程”等科目，貸記“累計折舊”科目。
2021-03-04
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