就是不一致，我發(fā)現(xiàn)5月憑證開始不一致的

那現(xiàn)在怎么改，到時候讓審計改嗎

你好！那你看不一致，是5月哪一筆業(yè)務形成的差異

就是調整了管理費用的二級科目，從公積金換成社保

你好！是計入在了貸方是嗎

按道理來說沒有變化啊，利潤表取數(shù)就少了

你好！是的，你是負數(shù)還是寫入了貸方

寫入了貸方

你好！這是軟件本身的問題，你可以將他改入借方負數(shù)，就不會了

關鍵是我現(xiàn)在已經結帳了，這個怎么改

你好！可以反結賬過去改。要么就只能讓他這樣。這是軟件本身的問題。不回去修改，沒辦法解決

那我報表都有問題了，那我在12月改可以嗎，然后更正4季度報表