不勾選就一直在平臺(tái)里放著嗎 那如果勾選了怎么辦，如果做轉(zhuǎn)出，分錄怎么寫？ 2.老師，分包票不管他有沒有預(yù)交，我們報(bào)增值稅都是把他填在附表三，然后按差額交增值稅嗎？

不是的，是不抵扣勾選有這個(gè)選項(xiàng) 是

老師，那如果勾選了咋辦 2.是不是不管分包方有沒有預(yù)交稅款，我們都要把分包金額填在附表三進(jìn)項(xiàng)抵扣，但是前提是先收到分包方開的專票，那要是對(duì)方開普票就不行是嗎？？ 3.如果我們按全額預(yù)交稅款，也收到分包方專票了，是不是相當(dāng)于我們多交稅款了，應(yīng)納稅額就是分包稅額

勾選了之后，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)貸銀行放款， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

如果是異地的，他沒有預(yù)繳，你預(yù)繳的時(shí)候不能抵扣，他給你開了發(fā)票，你附表三就可以填寫 是

還有另一個(gè)業(yè)務(wù)老師， 老板說甲方已經(jīng)全額預(yù)交了，我們是分包方，就不用預(yù)交了，這樣說法對(duì)嗎，只是對(duì)方多交了，增值稅申報(bào)表應(yīng)交稅額為負(fù)數(shù)，跟我們沒關(guān)系吧，人家后期可以抵扣預(yù)繳稅款是吧 2.就算對(duì)方全額預(yù)交，我們不預(yù)交，但是申報(bào)的時(shí)候也要交本地稅務(wù)局呀是嗎

你們是異地的話，你們需要預(yù)繳 即使對(duì)方多交，你們單位照常預(yù)交 是

老師，填附表三是必須專票才可以甜嗎，普票填嗎？

只要是差額交稅扣除項(xiàng)目，不管是專票、普票，這里都可以填寫

好的，老師，我剛?cè)∠催x了，重新勾的時(shí)候，您說那個(gè)不抵扣勾選在哪里呀，怎么操作那個(gè)分包方簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅 不勾選這個(gè)就是因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅不能在抵扣是這個(gè)意思吧

這個(gè)里面不就是嗎

只要是不允許抵扣的增值稅都可以啊，不光是減易計(jì)稅，就像福利費(fèi)、招待費(fèi)的也可以在這里面選擇

老師，不抵扣原因選什么，要是選其他，下面框?qū)懯裁丛?

是的，簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)

老師好，麻煩問一下，我們收到甲方給我們的款，但是這個(gè)不是工程款，是三角關(guān)系另一個(gè)單位給我們付的款，但是我們跟另一個(gè)單位是私下干活沒有合同和開票，收到的這筆錢怎么處理入賬呢

你給A提供的服務(wù)，然后b給你付款是這意思嗎？

簡(jiǎn)單說就是b欠我們錢，但是a欠b錢，所以a就付給我們了，但是我們跟b沒有簽合同，沒開票，現(xiàn)在收到這筆錢咋辦

出一個(gè)委托書B委托a付款。

這樣處理就要做無票收入處理嗎，不想繳稅怎么辦？