請(qǐng)問，我是購買方，在今年一月份開具的紅字信息表（這筆費(fèi)用是21年產(chǎn)生的，現(xiàn)在是部分紅沖），對(duì)方是2月份給我開具的紅字發(fā)票，我上個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候報(bào)了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那請(qǐng)問這個(gè)月我怎么記賬呢？
借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
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老師，現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對(duì)啊，如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù)，開了發(fā)票了，這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎？這樣增值稅和所得稅收入不一致，會(huì)引起預(yù)警
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應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
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聯(lián)合單位的銷售量怎么理解？
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請(qǐng)問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算？
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老師，比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬，也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬，做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好，因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入，好多都不開票，所以用預(yù)收比較好，因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
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匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
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老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
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老師，做銀行賬，一般用預(yù)收賬款增加好，還是應(yīng)收賬款減少好，
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老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬，我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款（待清算），貸主營業(yè)務(wù)收入，然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款，這樣相差的就是還沒有到賬的，這樣做可以嗎
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老師：公司是去年三月份才注冊(cè)的，一直沒有實(shí)繳資金，公司的費(fèi)用都是向股東借款，掛其他應(yīng)付款，公司一直沒有收入，到現(xiàn)在收入是0元，現(xiàn)在要注消，這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦？用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去，要不要繳稅？
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之前入的管理費(fèi)用，這筆錢她以另一家公司給我退回來的，那我現(xiàn)在是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出正數(shù) 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)么
是的，就是那樣做的哈
那管理費(fèi)用和應(yīng)收賬款金額都是加稅合計(jì)金額么？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額是稅額？
管理費(fèi)用是不含稅部分
好的，那他用另一個(gè)賬戶給我們打的款沒有問題是吧 那我這筆賬是應(yīng)該記在1月還是2月呢？
沒事的，收到款就是了
好的，那我得記在1月是吧
在收到紅字發(fā)票的月份做
那我已經(jīng)在1月報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)報(bào)了這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
可以的，就那樣子得了
記在1月也行嗎？
可以的，1月開了紅字信息
行 謝謝您
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。