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可以參考這個案例某企業(yè)2018年01月購入一臺100萬元的設(shè)備（為了方便計算，本案例不考慮各種稅費的因素），會計上按照直線法計提折舊，折舊年限為5年（假設(shè)2019年計提折舊20萬），殘值為0。該設(shè)備在稅法上允許稅前一次性扣除。企業(yè)所得稅稅率為25%。會計處理如下：（單位：萬元） 01 2018年購進設(shè)備時：借：固定資產(chǎn) 100 貸：銀行存款 100 02 2018年計提折舊：借：管理費用—折舊費 20 貸：累計折舊 20 03 納稅調(diào)整：2018年會計上計提折舊20萬元，但在稅法上2018年可以稅前一次性扣除100萬元，這就導致了企業(yè)在以后2019-2022年度相對多繳稅，形成了應(yīng)納稅暫時性差異，應(yīng)確認為遞延所得稅負債。金額為：（100-20）*25%=20 借：所得稅費用 20 貸：遞延所得稅負債 20 04 以后在2019-2022各年度中的，我們每年都會涉及稅會差異的調(diào)整，遞延所得稅負債也會隨著折舊的完成而最終結(jié)平。相關(guān)的遞延所得稅處理：20*25%=5 借：遞延所得稅負債 5 貸：所得稅費用 5 640.webp (6).jpg 提示：實務(wù)中可以依據(jù)公司要求，決定是否使用遞延所得稅負債。特別是使用小會計準則時并沒有這個科目，可以繼續(xù)原來的處理方法，只在匯算清繳時申報，日常不做處理。 05 2018年底進行匯算清繳時，需要填寫所得稅年報附表中的資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表：

2022-06-21

快賬用戶3816 追問 2024-03-06 10:47

比如購入100萬設(shè)備，一次性做費用扣除，怎么做賬

匯算清繳時，應(yīng)該怎么做

齊紅老師解答 2024-03-06 10:49

你好，賬上仍然是做固定制成，然后正常折舊，只是匯算清繳的時候可以一次扣除。

你好，賬上仍然是做固定資產(chǎn)，然后正常折舊，只是匯算清繳的時候可以一次扣除

快賬用戶3816 追問 2024-03-06 10:52

直接扣100萬嗎

齊紅老師解答 2024-03-06 10:56

你好，是的，直接按100萬來稅前扣除。

快賬用戶3816 追問 2024-03-06 11:02

是可以同時扣幾臺設(shè)備嗎？或者選其中一臺扣

齊紅老師解答 2024-03-06 11:03

你好，表上只看金額，不管你是幾臺設(shè)備的。

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