老師，跟你咨詢一下，我們現(xiàn)在實施項目按項目經(jīng)理模式，給他們實施業(yè)務包干，一次給項目備用金，但是實際實施的時候有些錢是沒有花完的，這個錢也是不退的，算項目人員他們的獎金，只要他們拿備用金相等金額的發(fā)票報銷，沒花的錢在報銷的時候怎么分配呢？或則是像我們這樣項目包干，怎么處理這一塊的費用更好呢？

老師好，我公司員工出差，幾人同行，然后需要攜程上訂票，因為有個人是會員有優(yōu)惠，大家就把錢按照全價票的金額轉給這個人，這個人有會員優(yōu)惠了幾十塊錢，但是發(fā)票確實按照全額開的，這些員工也有給這個人轉賬全額的記錄，那這些員工來報銷的時候，應該按發(fā)票金額報銷還是優(yōu)惠后的金額給他們報銷比較合理呢

員工報銷的金額是50，實際提供的發(fā)票是60元，給員工轉的報銷款也是轉的50，那么做賬的時候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢？如果按照50入賬，那么報銷金額跟發(fā)票金額不一致，這種怎么處理呢？ 主要是每個月都有這個情況存在，主要是報銷費用很多沒發(fā)票 員工去找的替代發(fā)票，

員工報銷的金額是50，實際提供的發(fā)票是60元，給員工轉的報銷款也是轉的50，那么做賬的時候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢？如果按照50入賬，那么報銷金額跟發(fā)票金額不一致，這種怎么處理呢？ 主要是每個月都有這個情況存在，主要是報銷費用很多沒發(fā)票 員工去找的替代發(fā)票，報銷單跟發(fā)票內(nèi)容也不一致，這個有沒有風險

員工報銷的金額是50，實際提供的發(fā)票是60元，給員工轉的報銷款也是轉的50，那么做賬的時候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢？如果按照50入賬，那么報銷金額跟發(fā)票金額不一致，這種怎么處理呢？ 主要是每個月都有這個情況存在，主要是報銷費用很多沒發(fā)票 員工去找的替代發(fā)票，報銷單的內(nèi)容和發(fā)票內(nèi)容也不一致，這種有沒有風險，