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當(dāng)月未繳納的社保計提只計提單位部分費用嗎?會計分錄怎樣寫

2024-03-04 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-04 17:17

計提社保時分錄為 借:管理費用—社會保險費(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(單位部分)

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快賬用戶6311 追問 2024-03-04 17:20

平時當(dāng)月繳納繳納直接 借管理費用-社會保險費? 貸銀行存款了

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齊紅老師 解答 2024-03-04 17:21

你好,是的,如果不計提就直接用銀行支付

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快賬用戶6311 追問 2024-03-04 17:24

當(dāng)月沒有繳納的社保當(dāng)月工資也沒有扣除個人部分,可以下個月直接繳納,不做計提嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-04 17:27

最好還是做一筆計提的分錄

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快賬用戶6311 追問 2024-03-04 17:31

那計提 借管理費用 -社會保險費 貸應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 到了下個月繳納怎樣做分錄

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齊紅老師 解答 2024-03-04 17:32

繳納時 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費? 貸:銀行存款

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計提社保時分錄為 借:管理費用—社會保險費(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(單位部分)
2024-03-04
你好,是的,就是這樣了。
2025-04-11
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2023-09-27
你好似的這樣處理是對的。
2022-11-22
同學(xué)你好 不可以的,要計提
2025-02-04
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