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Q

當(dāng)月未繳納的社保計提只計提單位部分費(fèi)用嗎？會計分錄怎樣寫

2024-03-04 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-03-04 17:17

計提社保時分錄為 借：管理費(fèi)用—社會保險費(fèi)（單位部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(fèi)（單位部分）

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快賬用戶6311 追問 2024-03-04 17:20

平時當(dāng)月繳納繳納直接 借管理費(fèi)用-社會保險費(fèi)? 貸銀行存款了

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齊紅老師 解答 2024-03-04 17:21

你好，是的，如果不計提就直接用銀行支付

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快賬用戶6311 追問 2024-03-04 17:24

當(dāng)月沒有繳納的社保當(dāng)月工資也沒有扣除個人部分，可以下個月直接繳納，不做計提嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-04 17:27

最好還是做一筆計提的分錄

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快賬用戶6311 追問 2024-03-04 17:31

那計提 借管理費(fèi)用 -社會保險費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi) 到了下個月繳納怎樣做分錄

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齊紅老師 解答 2024-03-04 17:32

繳納時 借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi)? 貸：銀行存款

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計提社保時分錄為 借：管理費(fèi)用—社會保險費(fèi)（單位部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(fèi)（單位部分）
2024-03-04
你好，是的，就是這樣了。
2025-04-11
計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2023-09-27
你好似的這樣處理是對的。
2022-11-22
同學(xué)你好 不可以的，要計提
2025-02-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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