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老師,我們12月份盤點(diǎn)盤盈一批材料,當(dāng)時(shí)我寫的分錄是借原材料正數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),這批材料這個(gè)月領(lǐng)用的時(shí)候,我就要寫借生產(chǎn)成本,貸原材料對(duì)吧

2024-03-02 08:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-02 08:22

對(duì)的是的,是這么做的

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快賬用戶2882 追問 2024-03-02 08:29

我說錯(cuò)了,12月我們采購運(yùn)費(fèi)是8萬,運(yùn)費(fèi)我單獨(dú)記賬的,沒有記入原材料成本,月底我把所有發(fā)生的采購運(yùn)費(fèi)全部轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,最終結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面,也就是每個(gè)月結(jié)存的原料應(yīng)該是含有運(yùn)費(fèi)的,但我的原材料只有材料成本,12月盤盈原料5萬,我借原材料,貸制造費(fèi)用,這樣也可以吧

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快賬用戶2882 追問 2024-03-02 08:31

原材料成本正確的是應(yīng)該含有價(jià)稅費(fèi)的,但是我記賬原材料運(yùn)費(fèi)裝卸費(fèi)都是單獨(dú)列示的,月底全部轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本

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快賬用戶2882 追問 2024-03-02 08:32

我想著廠里是持續(xù)經(jīng)營的,這樣也可以

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齊紅老師 解答 2024-03-02 08:34

可以 就是之前少做了成本

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快賬用戶2882 追問 2024-03-02 08:35

不是的,是之前多做了成本,然后盤盈的材料我沖減以前多記的成本了

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齊紅老師 解答 2024-03-02 08:36

你好,那你運(yùn)費(fèi)單獨(dú)做了哪個(gè)科目,運(yùn)費(fèi)是100,材料是200,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)300的成本,你結(jié)轉(zhuǎn)了200。

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快賬用戶2882 追問 2024-03-02 08:38

借原材料200制造費(fèi)用100貸應(yīng)付賬款300,月末把當(dāng)月發(fā)生的制造費(fèi)用全部轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本了,最終結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面

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快賬用戶2882 追問 2024-03-02 08:39

原材料是根據(jù)銷售多少,在結(jié)合月末盤點(diǎn)剩余的原材料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)領(lǐng)用的原材料的

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齊紅老師 解答 2024-03-02 08:40

那就可以的,可以按照你上面的來。

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快賬用戶2882 追問 2024-03-02 09:28

老師還有上個(gè)月盤盈一批包裝物,包裝物買回來,我都是記入制造費(fèi)用。盤盈時(shí)我借周轉(zhuǎn)材料包裝物,貸制造費(fèi)用,盤盈我沖減的制造費(fèi)用,這個(gè)月領(lǐng)用包裝物時(shí) ,我再借制造費(fèi)用,貸周轉(zhuǎn)材料包裝物,可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-02 09:30

可以的,可以這么做的。

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對(duì)的是的,是這么做的
2024-03-02
同學(xué),首先你購入了原材料以后,你肯定會(huì)發(fā)出,發(fā)出以后月末的余額和你盤存的是否一致?
2022-05-13
您好,沒有關(guān)系 ,只是記賬的前后順利顛倒了,整體不影響,這個(gè)在工作中也常見。
2025-05-12
買材料 ,借原材料 ,貸銀行存款 轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料 結(jié)轉(zhuǎn)利潤 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本。
2020-09-27
可以的,可以這么做的。
2024-12-04
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