同學你好,應(yīng)該是有的增值稅進項發(fā)票沒有勾選抵扣,但是已經(jīng)記賬做進項稅額了。
轉(zhuǎn)出未交增值稅20年以前,都是每月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出,但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額,本月想調(diào)平,但發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細下的科目除了轉(zhuǎn)出未交增值稅還有這個余額,其他明細科目都沒有余額了,請問這個轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整?
老師,你好!請問年末,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額:9萬(開業(yè)至今已交增值稅的累計金額),這個科目一直累計借方余額對嗎? 另外,應(yīng)交增值稅借方也是有余額8萬,又是什么回事?
老師我想問下轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額是怎么回事呢
科目余額表里應(yīng)交增值稅貸方余額,未交增值稅借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額那我咋計算出來留抵是多少呀
請問未交增值稅科目借方余額6818,電子稅務(wù)局應(yīng)繳未交增值稅5142,那么應(yīng)該是貸方余額才對,現(xiàn)在未交增值稅科目余額應(yīng)該怎么調(diào)整到跟稅局一樣?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
老師,現(xiàn)在開數(shù)電發(fā)票,發(fā)票在哪里抵扣
同學你好,在稅務(wù)數(shù)字賬戶里勾選抵扣。