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老師,請問下應(yīng)交增值稅無余額,但是未交增值稅科目借方有余額,這是怎么回事

2024-02-29 23:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-29 23:56

同學你好,應(yīng)該是有的增值稅進項發(fā)票沒有勾選抵扣,但是已經(jīng)記賬做進項稅額了。

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快賬用戶8150 追問 2024-02-29 23:59

老師,現(xiàn)在開數(shù)電發(fā)票,發(fā)票在哪里抵扣

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齊紅老師 解答 2024-03-01 00:01

同學你好,在稅務(wù)數(shù)字賬戶里勾選抵扣。

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同學你好,應(yīng)該是有的增值稅進項發(fā)票沒有勾選抵扣,但是已經(jīng)記賬做進項稅額了。
2024-02-29
這個“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”屬于二級科目,還存在三級科目有:進項稅額、銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出、減免稅費、出口退稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅等。
2020-12-20
同學您好,可能入賬時間差,不能隨便調(diào)的,要查明原因才能按原因進行處理的
2022-10-04
您好,原來的50已在未交增值稅里的是不,那今年的銷項200,進項120,結(jié)轉(zhuǎn)時分錄 借:應(yīng)交稅費——增值稅(銷)200 貸:應(yīng)交稅費——增值稅(進)120 應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅80 借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 80 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅80 這樣轉(zhuǎn)完之后,未交增值稅的余額就是30
2025-03-07
你好,同學 如果都是借方余額,是不是進項稅多的原因,未來留底的
2024-06-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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