老師，12月份的差旅費次年1月員工才出差回來報銷，金額很小，可以直接在次年1月做賬借管理費用差旅費貸銀行存款嗎，他是管理部門的
你好，這個是可以的，沒問題的
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老師，公司的差旅費是當(dāng)月報當(dāng)月就支付的，是不是直接可以做，借：管理費用~差旅費，貸：銀行存款，中間不通過其他應(yīng)付款可以嗎？
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員工A出差花費的打車費等，之后報銷用銀行存款付給該員工，做分錄的時候中間需要通過其他應(yīng)付款過渡一下嗎?還是直接可以借：管理費用--差旅費，貸：銀行存款？
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老師，12月份的差旅費次年1月員工才出差回來報銷，金額很小，可以直接在次年1月做賬借管理費用差旅費貸銀行存款嗎，他是管理部門的
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老師，您好！5月份的月初，員工出差從公司基本戶轉(zhuǎn)給他1萬元作為差旅費，當(dāng)時做的是，借：其他應(yīng)收款——員工某某1萬，貸：銀行存款1萬，5月底員工出差回來報銷發(fā)票只有0.3萬，想問一下該怎么寫分錄呢？
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老師，我小規(guī)模合伙企業(yè)，24年10月始簽訂一年期16萬金額的合同，分兩次完成項目，每完成一次付款一次，24年12月30日確認(rèn)第一次服務(wù)的工作量已經(jīng)完成，25年1月收到第一次服務(wù)款8萬，25年2月給對方開具第一次的服務(wù)費發(fā)票8萬，24年12月報銷了跟本次項目直接相關(guān)的差旅費等發(fā)票2萬，這樣寫分錄是否可以：24年12月 借 銷售費-差旅費2 貸銀行存款2 25年1月 借銀行存款8 貸預(yù)收賬款 8 25年2月 借預(yù)收賬款 8 貸主營業(yè)務(wù)收入79207.92 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模）792.08，借主營業(yè)務(wù)成本2 貸銷售費-差旅費 2 多謝您
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金額多少以下都可以這樣做呢
就幾筆塊那種就可以
原材料12月入庫，發(fā)票未到，做暫估：借原材料，貸應(yīng)付賬款-原材料暫估，次年發(fā)票到了，拎暫估，然后借原材料貸銀行存款。這樣做賬可以嗎
可以的，沒問題的哈
那跟發(fā)票上的日期是上年度的還是次年的有關(guān)系嗎，會不會會計分錄不一樣
還有會不會做賬方式不一樣呢
就按你的思路做賬就是了哈。你的疑惑點是啥？
發(fā)票上日期是12月的，但是次年才給到我，是不是做賬方式跟上面說的不一樣了
不影響損益，做到1月是一樣的
研發(fā)費用項目表上有12月的項目，但是12月的工資社保是1月扣款做賬的，那是歸集到1月記賬憑證中去嗎
你好，很抱歉，本學(xué)堂答疑規(guī)則：一事一問，已超出前邊的問題范圍