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Q

給員工采購新年福利 還未收到發(fā)票。先是借預(yù)付賬款貸銀行存款。那如果收到發(fā)票了，我們該怎么做賬？

2024-02-28 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-02-28 12:07

同學(xué)你好 借費(fèi)用科目福利費(fèi) 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶4530 追問 2024-02-28 12:32

費(fèi)用科目？ 為啥不是應(yīng)付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2024-02-28 12:35

可以通過應(yīng)付職工薪酬 但是這個要交個稅哦 借費(fèi)用科目福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶4530 追問 2024-02-28 12:45

老師也可以不通過應(yīng)付職工薪酬是吧 直接按你第一次說的也行是吧

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齊紅老師 解答 2024-02-28 12:49

對的 第二次的分錄要合并工資交個稅的哦

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快賬用戶4530 追問 2024-02-28 12:56

這筆是不是相當(dāng)于計提

這筆是不是相當(dāng)于計提
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齊紅老師 解答 2024-02-28 13:01

同學(xué)你好 對的 這個就是計提

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同學(xué)你好 借費(fèi)用科目福利費(fèi) 貸預(yù)付賬款
2024-02-28
收到發(fā)票貼到這個憑證后面就行。
2024-04-10
暫估入庫 借庫存商品 貸應(yīng)付-暫估 等發(fā)票來了，把暫估的沖銷再那發(fā)票入賬
2023-09-04
你好；? 借 原材料? 進(jìn)項稅 貸? 預(yù)付賬款? ；? ? ? ? ? ?先付款后? 在你收到原材料在做賬了。 發(fā)票附原材料憑證后面即可?
2022-02-08
你好 當(dāng)采購的貨物已經(jīng)到貨，款項已經(jīng)支付，但發(fā)票還未收到時，按照會計準(zhǔn)則，需要進(jìn)行以下會計處理： 1.借：庫存商品貸：應(yīng)付暫估款 這個分錄表示在貨物已到但發(fā)票未到的情況下，先按估計價值將貨物記入庫存商品，同時將該估計價值記入應(yīng)付暫估款。 1.借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款 這個分錄表示將款項支付給供應(yīng)商，同時將該款項記入應(yīng)付賬款。 當(dāng)收到發(fā)票后，需要按照發(fā)票金額進(jìn)行調(diào)整。如果發(fā)票金額與之前的估計金額有差異，需要進(jìn)行以下會計處理： 1.借：應(yīng)付暫估款（調(diào)整差異）貸：庫存商品（調(diào)整差異） 這個分錄表示根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整之前估計的應(yīng)付暫估款和庫存商品。如果實際發(fā)票金額大于之前的估計金額，那么需要同時減少應(yīng)付暫估款和增加庫存商品；反之則相反。 1.借：應(yīng)付賬款（實際支付的金額）貸：銀行存款（實際支付的金額）
2023-12-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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